NODUM - ERP / COSTOS CONTABLES
Consideraciones para hacer costeable un artículo
Al momento de querer hacer costeable un articulo deberemos tomar en consideracion
- tipos de artículos: se debe colocar que SI se costea, si se desea que los artículos se costeen.,
- Administrador de clasificaciones: lo ves en el menú, en la opción editar, buscas "Tipos de Articulos", y agregas el nuevo tipo de articulo, con botón derecho "copiar" en la grilla de abajo(imagen adjunta), y en la grilla de arriba le das botón derecho pegar
Carga de tabla sa_costosmesagr
Se adjunta scripts para volver a cargar la tabla desde el inicio.
El proceso de costos me duplica los registros a procesar
El problema puede suceder porque en la definición de clasificaciones "Administrador de clasificaciones" se tengan asociados dos veces los tipos de artículos.
Esto habría que revisarlo en la clasificación "Tipos de Artículos", para la subclasificación "CosMP" y "CosFab".
¿Cómo saber si los costos están corridos para un año y mes?
Se puede consultar la tabla ct_contostos filtrando por los campos cod_emp, mes y anio que se quiera verificar, el campo trans_contc debe estar en 1 si fueron corridos los costos. Si el campo trans_contc se encuentra en 0, entonces aún no se corrieron los costos para ese mes y año.
Con la siguiente consulta se puede obtener esta información:
SELECT trans_contc FROM ct_contcostos WHERE cod_emp= FiltroEmpresa AND mes= FiltroMes AND anio= FiltroAnio
Consulta Artículos Costos PPP
- Objetivo del reporte: Te muestra, según la empresa, mes/año desde y mes/año hasta, los costos según los artículos seleccionados. En la solapa Info muestra más detalle, por fecha desde-hasta y documento.
- Filtros posibles: Empresa, Fecha desde y Fecha Hasta, Segmentación, y Fecha Desde y Fecha Hasta para documentos
- Salidas Posibles: Formulario de consulta y también se puede exportar en excel
Consulta Artículos Costos FIFO/LIFO
- Objetivo del reporte: Te muestra las partidas activas que aún no fueron vendidas.
- Filtros posibles: Empresa y Artículo
- Salidas Posibles: Formulario de consulta
Consulta Ajustes Stock
- Objetivo del reporte: Te permite ver movimientos de stock entre altas y bajas, independiente de sí está hecha la corrida de costos o no. Si está te muestra los costos, y sino no.
- Filtros posibles: Empresa y Fecha Desde y Fecha Hasta
- Salidas Posibles: Formulario de consulta
Análisis Costos-Stock x Articulo
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Objetivo del reporte: Este reporte muestra para un artículo determinado, mes y año, tres grillas: costos, stock y no procesados. Los documentos que movieron costos, stock respectivamente y los que quedaron en No procesados. Me permite ver que no haya diferencias entre stock y costos post corrida de costos.
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Filtros posibles: Se puede filtrar por mes/año, artículo, empresa. Adicionalmente por Documento y por Lote.
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Salidas Posibles: Formulario de consulta
Definicion Drivers Gastos Activables
Se dan de alta drivers de activacion. En cada implementación se deberá desarrollar el driver que se quiera. La relacion del driver y las cuentas contables-centros de costos-actividades origenes se definen en los parametros de gastos activables.
Reporte Costo Artículos
- Objetivo del reporte: Muestra hasta un mes/año la cantidad disponible por cuenta, junto con el importe en moneda nacional y en dólares, y el precio unitario promedio (importe/cantidad).
- Filtros posibles: Se filtra por Empresa, Fecha Hasta y Artículos.
- Salidas Posibles: Tiene una única salida y se muestra en Excel
Días de Stock
- Objetivo del reporte: En base a la información de stock y consumo o ventas por artículo de un período detallado, se obtienen los días de stock disponibles.
Días de stock corresponde a la cantidad de días que puedo cubrir con el stock disponible teniendo en cuentas las ventas / consumo dentro de un período seleccionado.
- Filtros posibles: Se puede filtrar por Empresa, Fecha desde y Fecha Hasta, Solo Cuentas de Inventarios y Eliminar partidas en 0. Además podemos filtrar por Familias, Subfamilias, Cuentas, Artículos y Tipos de Artículos.
- Salidas Posibles: Tiene una única salida que agrupa por Familia y Tipo de Artículo.
Reporte Margen Ventas
- Objetivo del reporte: Permite visualizar el margen de ventas por artículo, cantidad, por mes y año, el precio de venta, el precio de costos y el margen (venta-costo), en pesos y en dólares.
- Filtros posibles: Se filtra por Artículos, Familias de Artículos y Segmentación por Artículo.
- Salidas Posibles: Tiene una única salida y se muestra en Excel
Análisis Diferencias Costos-Stock x Fami
- Objetivo del reporte: Es lo mismo que el reporte Análisis Costos-Stock x Articulo pero en este además se le agrega que puede filtrar por familia.
- Filtros posibles: Se filtra por Empresa, Familia y Fecha Hasta
- Salidas Posibles: Tiene una única salida y muestra todos los artículos de la familia seleccionada que tienen diferencias de stock y costos.
Reporte Resultados Costos
- Objetivo del reporte: Este reporte muestra el resultado de la corrida de costos para un mes y año, un artículo con su cuenta correspondiente, centro de costo, negocio y actividad, con cantidad e importe en pesos y en dólares.
- Filtros posibles: Se puede filtrar por Empresa, Fecha Desde y Fecha Hasta, Artículos y Cuentas.
- Salidas Posibles: Tiene una única salida y se muestra en Excel
Consulta Costos x Trans
- Objetivo del reporte: Muestra con el número de Trans. El costeo que se hizo. Si se sabe el número de trans. Se puede ver en este reporte, sino lo podemos ver en Consulta Artículos Costos PPP o Consulta Articulos Costos FIFO/LIFO, en la solapa Más Info.
- Filtros posibles: Nro. Trans.
- Salidas Posibles: Formulario de consulta
Te hago esta consulta, cuando se hacen ajustes al STOCK , ajuste en alta o baja, ese artículo a qué costos se considera ? Para ver cuando se consume a que valor es?
Cuando se realiza el ajuste el sistema deja pendiente el movimiento en términos valorados para que el proceso de costeo lo valorice cuando se realice la corrida del mes correspondiente. Físicamente se afecta en el momento que se graba el registro.
Una baja siempre se va a valorizar según el saldo valorado vigente y depende del tipo de costeo el criterio a utilizar. Si el artículo se costea PPP utilizará el costo promedio ponderado acumulado al año y mes correspondiente, mientras que es FIFO utilizará el costo de las partidas que corresponda consumir según el saldo de las partidas. Siempre se considera la empresa, el artículo y la cuenta contable de inventario de la cual se consume. En algunas implementaciones también se considera el centros de costos y el negocio origen para realizar este consumo.
El caso del alta se puede resolver tomando el costo contable "vigente" según tipo de costeo correspondiente pero si no existe ningún saldo para valorar el sistema puede utilizar el costo de referencia cargado en el formulario Costo Unitario de Artículos. Este costo permite valorizar altas, ya sea por ajustes de stock o notas de crédito de devolución, cuando no existe saldo valorado actualizado para tomar de referencia.
Dejo el link al documento de implementador de costos que puede ser de utilidad.
Diferencias entre Stock y Costos
Permite visualizar las diferencias que existen en cantidades entre el módulo de costos y el módulo de stock.
Inventario Valorado
Permite sacar el inventario valorado según el proceso al último día de cualquier mes. Muestra los datos obtenidos de costos y compara las cantidades contra el stock real.
Movimientos Stock Valorizados
Muestra los movimientos de stock que fueron valorados por el proceso. Muestra el documento, la cantidad de entrada o salida y el costo que tenía la cantidad movida.
Movimientos Stock no Procesados
Muestra los movimientos de stock que no pudieron ser valorados por el proceso.
Control de Costos
Se cargan las corridas de costos ya ejecutadas. Solo debe cargarse manualmente para la empresa-mes-año inicial de la implementación, luego es cargado automáticamente por el proceso de costos. Muestra los meses corridos, el estado en que está cada etapa del proceso y los números de transacción registrados por el proceso en cada etapa.
Parámetros Aplicacion Control Costos
Es una parametrización que debe ser cargada por consultores Nodum. Se parametrizan las aplicaciones que deben ser ejecutadas en la botonera de costos (al apretar cada botón que tiene la botonera). Vienen predefinidas por defecto con las aplicaciones standard y solo deben cambiarse si se genera una aplicación específica para un cliente (que en general suele ser con la aplicación de calculo de drivers de distribución o activación).
Orden Formularios
Es una parametrización que debe ser cargada por consultores Nodum. Se utiliza en el proceso de costos, cuando hay producción, y se requiere que se procesen los regostros a costear con un orden de terminado. Se suele usar en producciones por etapas. Se definen los formularios de cada etapa y el orden en que deben ser procesados por costos. No es obligatorio. Si no se carga este mantenimiento, el proceso de costos ordenará los registros a procesar por el orden standard que es fecha y número de transacción.
¿Cómo analizo movimientos valorados que procesan a un costo superior al que parece ser correcto?
A nivel de usuario final se pueden utilizar los movimientos valorados para visualizar cada uno de los movimientos valorados que el artículo tuvo. Dependiendo del tipo de movimiento será, o no, necesario revisar los artículos o producciones que valorizan esos movimientos. No siempre es posible visualizar directamente esto desde el reporte de movimientos valorizados porque el orden en que se procesan los movimientos no depende únicamente de la fecha o el número de transacción.
Entonces es más recomendable utilizar la query Mov. Costos No Valorados: Art, Año y Mes que nos permite ver dos informaciones importantes. Los movimientos valorados del artículo para el año y mes seleccionado pero ordenados de la forma en que el proceso de costos procesó dichos movimientos. Adicionalmente existe una pestaña de Saldos Valorados Promedio que cuando el artículo se costea PPP nos permite ver el saldo final del mes anterior y el saldo final del mes seleccionado.
Cuando el artículo se valoriza mediante una producción o cambio de artículo puede ser necesario revisar esta misma query pero de los artículos que se consumen. Cuando se analiza este tipo de casos pero cuando se valoriza con criterio FIFO, es un poco más complicado de analizar porque será ver cada una de las partidas involucradas en el consumo.
Si la query a la que hace referencia la pregunta no está disponible en su instalación consulte con su referente en Nodum.
¿Qué significa el error: MOVIMIENTO NO PERMITIDO POR TENER FECHA ANTERIOR AL CIERRE?
Este mensaje es que tenía anteriormente el control del stock físico y los costos contables. Hoy ese control dice: No se puede registrar el movimiento porque ya se han corrido los costos para ese mes. Existe otra respuesta vinculada con el nuevo mensaje: Link
Cómo destranco el proceso de costos cuando me dice que esta siendo utilizado por otro usuario?
1) Siempre consultar al otro usuarios
2) se elimina el registro de tu proceso en el formulario Control Acceso de Procesos (Estado)
¿Cuál es el formulario donde defino el método de costeo?
Es el formulario "tipos de artículos".
¿Cómo se puede hacer para distribuir el costo de esa factura de almacenaje por determinados artículos que se encuentran en depósito fiscal, ejemplo: según la cantidad que haya de cada uno en dicho depósito?
No existe un proceso preestablecido para realizar esto. Se puede realizar una transacción específica para realizar la activación solicitada.
¿Cómo funcionan los avisos por controles en el proceso de costos?¿Son parametrizables?
Estos controles son configurables desde el sistema pero por un consultor Nodum. Se ingresan en un formulario del sistema que se llama Validación Control Costos y se encuentra en:
- Modelo Express / Costos Contables / 00. Parámetros
Se define la empresa, si está activo, en qué botón se ejecuta, su título, la consulta que hace y si es un error o una advertencia. Cuando el control se configura como un error el proceso no va a permitir si encuentra resultados y si es una advertencia va a presentar la información, permitirá ver un detalle si el usuario lo solicita pero va a permitir continuar con el proceso.
¿Cómo funciona el proceso de costos al momento de aplicar el costo unitario del artículo?
El formulario de costo Unitario de Artículo únicamente se utiliza para valorizar dos situaciones, Ajustes de Stock en Alta y Notas de crédito de Venta. Únicamente se va a utilizar cuando NO exista un saldo valorado para hacer la valorización y es en esos casos donde el sistema toma para la Empresa, Artículo, Cuenta, Centro de Costos y Negocio el importe unitario en pesos y en dólares para realizar la valorización. Lo que el sistema va a hacer es valorizar la cantidad multiplicada por esos importes unitarios.
Cuando se utiliza regularmente se deberán actualizar los importes unitario para que no quede un importe desactualizado y queden subvaluados los registros. Para automatizar esta actualización, existe el formulario Actualización Costo a Ultima Compra. Este formulario se debe utilizar mes a mes previo a correr el proceso de costos.
El asiento de costos contable está utilizando una cuenta 0, ¿cómo se debe arreglar?
Cuando ocurre esto se debe eliminar la corrida de costos, revisar el movimiento que dio origen a la cuenta cero, ajustarlo en la tabla original (seguramente por base de datos y solicitando al cliente que indique qué cuenta debe utilizarse) y correr nuevamente el proceso de costos. Adicionalmente se deberá capacitar al cliente para que no vuelva a ocurrir que se utilice la cuenta cero. La forma más fácil de ver por qué el movimiento con cero es mirar la cpf_costos por SQL y ver el nro_trans_ref que da originen al movimiento, allí ver qué formulario es y evaluar qué ocurrió en ese registro en particular. Recordar que el nro_trans_ref es el número de transacción del registro original.
El motivo más común de esto es que usa un motivo de stock con cuenta cero y eso que hace el gasto asociado asociado al movimiento vaya a la cuenta 0. La forma ideal de ajustarlo sería editar el movimiento que da origen pero muchas veces ya no es posible porque se han realizado movimientos posteriores que imposibilitan la edición. Entonces allí la solución es ajustar la tabla que se utiliza como base del proceso de costos (cpf_ajustesstk o cpf_partacos según el caso) y cambiar el campo cod_cta_cos para que utilice la cuenta correcta que nos haya indicado el cliente.
Si existen dudas de cómo realizar esto consultar esto con su referente en el equipo Nodum.
Cómo analizo movimientos no procesados de costos cuando éstos son notas de créditos?
Que sean notas de crédito no tienen ninguna particularidad la hora de analizar los movimientos no procesados, se deben usar las mismas herramientas para realizar el análisis. Esta pregunta tiene la respuesta, Nodum Wiki (nodumsoftware.com).
Existen dos situaciones que sí se deben considerar:
- El parámetro Primero Alta de los parámetros de costos. Cuando se encuentra en S hace que las notas de crédito se procesen junto con los movimientos productivos y no con los movimientos comerciales. Aquí existe una breve explicación del parámetro primero altas: Nodum Wiki (nodumsoftware.com)
- Cuando no existe costo valorado para valorizar la nota de crédito existe la posibilidad de utilizar el costo unitario de artículos para darle valor. Existe otra respuesta de la wiki que explica cómo funciona el costo unitario de artículos. Nodum Wiki (nodumsoftware.com)
¿Qué función cumple el parámetro Primero Altas de los Parámetros de Costos?
El primero altas permite priorizar los ajustes de stock y además procesa las notas de crédito junto a los movimientos productivos y no con los movimientos comerciales como hace habitualmente.
No se puede registrar el movimiento porque ya se han corrido los costos para ese mes. ¿Qué hacer? ¿Quién lo controla?
Cada vez que se realiza un movimiento en la tabla principal de stock, cpf_stockaux, se dispara un Stored Procedure - usp_Ctrl_Cierre - que revisa que la fecha del movimiento físico que se hace no se encuentre en un mes donde los costos contables ya se corrieron. En caso de haberse corrido para la fecha del movimiento el sistema no permite hacer ese movimiento. Este control aplica para las altas, ediciones o eliminaciones que se realicen sobre movimientos físicos.
El objetivo del control es no permitir inconsistencias entre las cantidades físicas y las cantidades valoradas que el sistema considera. La única forma de realizar el movimiento deseado es eliminar la corrida de costos, realizar el movimiento y volver a correr el proceso de costos.
El mensaje de error que el sistema presenta es: No se puede registrar el movimiento porque ya se han corrido los costos para ese mes
¿Qué hacer cuando tengo la Activación de Gastos duplicada o triplicada?
Nos ha ocurrido que la activación de gastos queda por valores duplicados a los gastos originales, esto ocurre cuando por algún motivo el proceso de activación deja la tabla cpf_actgastos con más de un registro para el mismo año y mes. La única solución es eliminar la corrida de costos y dejar los movimientos con número de transacción igual a la corrida de costos correspondiente y eliminar vía SQL los movimientos incorrectos de la tabla antes mencionada.
El motivo de un caso así es que la aplicación sigue corriendo en el servidor pero el usuario que cree que no.
Este ajuste lo debe realizar el equipo de Nodum.
Cómo se procesan las notas de crédito de ventas en el proceso de costos?
Existen dos formas de procesar las notas de crédito de ventas dentro del proceso de costos.
- Forma por defecto: Es un movimiento comercial más, será procesado según el ordenamiento seleccionado junto con los demás movimientos comerciales. Básicamente junto con las ventas. Es importante destacar que primero se valorizan los movimientos productivos.
- Primero altas en S: Cuando se activa - se indica en S - el parámetro primero altas de los parámetros de costos, la forma de ordenar las notas de crédito cambia y se procesan junto con los movimientos productivos. Esta funcionalidad nos permite procesar notas de crédito que son insumos de la producción sin necesidad de hacer un ajuste de costos.
Cualquier duda consultar con equipo de Nodum.
¿Por qué puede fallar la distribución y activación de Gastos en el proceso de costos para ciertos Centro de Costo?
Se nos ocurren las siguientes situaciones:
- En la distribución y la activación si las cuentas o centros de costos no están configurados correctamente no serán afectados.
- En la distribución y la activación se requiere ingresar el vinculo de la cuentas y / o los centros de costos con los drivers que las afectan.
- Los drivers asociados a las cuentas deberán estar activos y con la vigencia correcta.
- Los drivers deberán tener datos correctos para ser calculados para cada mes y año. En particular la activación si no encuentra datos para el año y mes corre no afectará ningún saldo contable para no dejar inconsistencias.
- En los drivers de activación puede ocurrir que si algún parte se incluye en el driver del mes pero no lo valoriza el proceso de costos dejará un saldo en la cuenta puente incorrecto. No es un error muy común pero ha pasado.
Dejamos el link del documento de alcance de estos procesos: Alcance Distribución y Activación
Pasos a seguir para un cambio del tipo de articulo, para que tenga costos.
Cuando se le cambia el tipo de articulo a un articulo que no estaba en el proceso de costos, el mismo no va a tener ningún saldo acumulado para el proceso, por lo que es necesario hacer un ajuste de costos solo valorado para generar estos saldos. Otra opción es pasar el caso a soporte para reconstruir las tablas de saldos correspondientes.
¿Cómo activa costos el proceso de costos con los registros de la tabla cpf_partaact?
Aquí se graban los saldos a activar de las partidas contables a producciones. Esto es un saldo que se quiere activar específicamente a una producción. Aquí se vincula por documento (cod_emp, cod_doca,nro_doca, seri_doca) con la orden de producción y el sistema activa el importe que se graba en la tabla, que se utiliza como contrapartida es la cuenta que se graba como cod_cta con los atributos como cod_dpto, cod_negocio, cod_actividad o cod_tit. Esta tabla permite adicionar a las producciones o restar en función del signo. Un movimiento negativo podría ser una baja de precio en un contrato de façon.
Mueve la contabilidad la carga inicial de stock valorado?
No, el formulario únicamente afecta el stock valorado. La contabilidad se debe ingresar en el asiento diario de carga inicial tipo de cambio histórico. Allí se deben ingresar los importes en moneda nacional y en moneda traducida exactamente iguales a los que se carguen en el inventario valorado para que la contabilidad y los costos estén exactamente iguales.
¿El Asiento de Costos 2 no cierra, que se debe analizar?
Cuando el asiento final de costos no cierra pueden ser varios los motivos:
1 - Artículos mal definidos, donde el atributo Es un insumo Activable dice S cuando no corresponde.
2 - Existen activaciones incorrectas. Se afectan partes de producción que no se están valorizado en esta corrida.
Se puede utilizar la consulta en Nodum Query: Control Cuenta Puente para revisar saldos en la cuenta puente. Pero lo mejor es contactarse con su referente para que se revise con mayor detalle.
¿Por cuál formulario puedo consultar el costo de un artículo si es FIFO?
Podes consultarlo en el reporte Consulta Artículos Costos FIFO/LIFO, ruta: Modelo Express / Costos Contables / 04. Consultas
¿Cómo revisar si tengo movimientos no procesados?
Una vez que el se corre el Proceso de Costos si queda algún movimiento sin procesar, el sistema despliega un aviso. Igualmente existe un reporte llamado Movimientos Stock no Procesados donde se pueden ver si hay movimientos no procesados.
El reporte se encuentra en:
Movimientos Stock no Procesados > ruta: [RJDifCostoStock]: Menú / Costos Contables / 03. Reportes
Para analizar qué puede haber ocurrido existen dos queries que nos ayudan con el análisis de los movimientos vinculados a la corrida de costos:
- Un conjunto de consultas que nos muestran todos los movimientos vinculados a un determinado artículo, empresa, año y mes, se llama Mov. Costos No Valorados: Art, Año y Mes.
- Una query que muestra las diferencias para un rango de fechas, empresa y artículos entre la tabla de costos y la tabla de stock, se llama Dif. Movimientos costos y stock.
Ambas consultas deben utilizarse luego de correr los costos.
Adicionalmente a esto existe un documento vinculado al proceso de costos y sus particularidades, Implementador Proceso Costos
Al correr costos para un mes me sale que hay movimientos no procesados, los cuales son vales de consumo. ¿Esto por qué puede pasar?
Esto puede deberse a que al momento de procesar los vales de consumo, no había saldo valorado.
¿Cómo hago para cargar el saldo inicial del stock valorado cuando el método de costeo es FIFO?
Se debe utilizar la transacción Carga Inicial Stock Valorado X Articulo o Carga Inicial Stock Valorado
¿Por qué hago una venta y no se mueve la cuenta de costos?
Pueden existir varios motivos por los cuales el sistema no procese los costos de una venta. Por ejemplo que el Alta que se le dio a ese artículo en costos impacto un centro costos y por lo tanto para darlo de baja debe impactar ese mismo centro de costos, que la factura se hizo con fecha para “atrás” y al momento que se hizo se la factura había stock pero el stock a la fecha en que se hizo la factura no era suficiente (es importante recordar que Nodum siempre mira el stock disponible al día de la fecha).
¿Cómo sabe Nodum qué cuenta usar en los asientos de costos que surgen de las ventas?
La cuenta contable que da de baja en el asiento de costos es la cuenta de Inventario definida en el artículo, y la cuenta de costos que utiliza es la cuenta definida en la transacción Definición de Asientos de Ventas.
¿Cómo parametrizar las cuentas que quiero que se muevan en la corrida de costos de movimientos de logística?
Las cuentas de contrapartida se parametrizan desde diferentes lugares.
¿Todos los artículos pasan por la corrida de costos?
No, solo aquellos cuyo tipo de artículo están identificados dentro de las clasificaciones costos de fabricación y costos de materia prima.
¿Cómo se puede cambiar los saldos valorados de un artículo?
Realizando un Ajuste de Costos.
En el menú / Costos Contables / 02. Transacciones se encuentra el formulario Ajuste de Costos
¿Cómo hacer el costo de ventas de un bien de uso?
Para que el sistema calcule el Costo de Venta de un bien de uso primero se debe hacer la desafectación del mismo para luego realizar la venta (Se emite la Factura de Venta).
¿Puedo cambiarle la cuenta de inventario a un artículo?
Si. Se puede cambiar la cuenta de inventario definida en el artículo pero hay que tener en cuenta si el artículo es stockeable o no, y en caso de ser stockeable ver si el artículo tiene movimientos o no.
¿Cómo evaluar todo lo que tenía para procesar un artículo en un año y mes?
Para poder ver todo lo que tenía un artículo para valorizar en un año / mes se deben utilizar 2 Reportes:
- Movimientos Stock Valorizados
- Movimientos Stock no Procesados
¿Existe alguna consulta para ver valorizados los movimientos?
Si. El Reporte se llama Movimientos Stock Valorizados.
El reporte se encuentra en:
Movimientos Stock Valorizados > ruta: [RJDifCostoStock]: Menú / Costos Contables / 03. Reportes
¿Cómo solucionar o analizar diferencias entre costos y stock?
Para analizar las diferencias entre costos y stock se deben utilizar 3 Reportes: Diferencias entre Stock y Costos, Movimientos Físicos de Stock y Movimientos Stock Valorizados.
Con respecto a las transacciones que se utilizan para ajustar estas diferencias son las siguientes: Ajustes de Costos, Ajustes de Costos (solo Valorado)
¿Cómo solucionar si tengo movimientos no procesados?
No hay una única forma de solucionar los movimientos no procesados. Se requiere un análisis para identificar por qué no se pudo procesar y luego aplicar la solución.
Para analizar qué puede haber ocurrido existen dos queries que nos ayudan con el análisis de los movimientos vinculados a la corrida de costos:
- Un conjunto de consultas que nos muestran todos los movimientos vinculados a un determinado artículo, empresa, año y mes, se llama Mov. Costos No Valorados: Art, Año y Mes.
- Una query que muestra las diferencias para un rango de fechas, empresa y artículos entre la tabla de costos y la tabla de stock, se llama Dif. Movimientos costos y stock.
Ambas consultas deben utilizarse luego de correr los costos.
Adicionalmente a esto existe un documento vinculado al proceso de costos y sus particularidades, Implementador Proceso Costos