NODUM - RRHH / RRHH
Procedimiento de Aumentos de Sueldos por Porcentaje
El aumento se realiza desde el formulario Aumento de Sueldos y Jornales-Calculado, este formulario se encuentra en RRHH / 3.1 Novedades / Aumento de Sueldos.
Se deben completar los datos de la pestaña General (fecha de vigencia, aumento por porcentaje, si aumentan partidas fijas)
En la pestaña Detalle Sueldo/Jornal por trabajador, se ven los sueldos que están aumentando y en la pestaña Conceptos Fijos x Trabajador las partidas fijas.
Al dar aceptar se genera un nuevo registro de sueldo para todos los trabajadores en el mantenimiento Alta Sueldos/Jornales por Trabajador.
Procedimiento Emisión Planilla de Trabajo
Datos importantes que deben estar ingresados previamente a la emisión del Excel de la Actualización de la Planilla de Trabajo:
1- En el formulario 1.6 Trabajadores / Alta Trabajadores / Trabajadores, Pestaña: Dimensiones/Datos de Pago, debe estar ingresado el sueldo de los trabajadores.
2- En 1.6 Trabajadores / Maestros Asociados / Categorías Consejo de Salarios PT . En la categoría debe salir la descripción de la misma según el trabajador.
3- En 1.6 Trabajadores / Maestros Asociados / Horarios, debe estar cargado el horario de acuerdo a la Planilla de trabajo.
Emisión de Planilla de Trabajo
En 6 Salidas / Otros / Actualización Planilla de Trabajo
Botón Nuevo. Se agregan los siguientes datos: Empresa, Caja de Jubilación, Información de Salida (opciones: Todos los trabajadores o Solo trabajadores con cambios)
Al Aceptar se genera el Excel.
Como crear un nuevo tipo de documento para seleccionar en el formulario Personas
En el formulario Documentos Identificación de Personas (en el menú RRHH / 1.5 Personas / Maestros Asociados), se crea el nuevo tipo de documento.
Error al emitir txt del banco para el pago de sueldos
El error de la imagen se debe a que hay algún trabajador cuyo medio de pago no está ingresado en el formulario Parametros Entidades de Pago - Sueldos. Se debe ingresar el banco en este formulario, su ruta es RRHH / 6. Salidas / Pago por Banco/Tickets / Parametros. Se selecciona el banco por el cual la empresa paga el salario y, en la pestaña Bancos, se agrega el banco del trabajador.
Como cambiar el valor de un parámetro
En el menú RRHH Configuracion / Variables / Valores Generales x Fecha Vigencia agregar un nuevo registro del parámetro con el nuevo valor..
Como realizar una liquidación de egreso por simulación
En el menú Novedades / Novedades para Simulacion realizar el egreso en el formulario Simulación - Registro Egreso Trabajador
Luego, en el menú Liquidacion / Liquidacion / Liquidador de sueldos realizar la liquidación eligiendo Modalidad Simulación.
Creación de conceptos
En el menú Configuración/ Procesos y Conceptos/ Cargador y Configurador de Conceptos
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se busca un concepto similar al que hay que crear, y se pone como concepto referencia,
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se elige un nuevo código para el concepto que se está creando y después dar click en Alta concepto,
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se abre la pantalla del concepto, se revisan todas las pestañas para dejarlas bien configuradas y click en aceptar
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asociar grupo de conceptos y aceptar
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en la pantalla princial aceptar
Para agregar una nueva cuenta bancaria para realizar el pago de sueldos
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Realizar un nuevo registro con los datos de la nueva cuenta en el formulario Cuentas Bancarias del menú.
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En el menú Salidas / Pago por Banco/Tickets / Parametros/Parametros Banco x Empresa, agregar la nueva cuenta.
Para llevar una Vista de un cliente a otro
En Módulo origen:
En el menú: Administración Sistema / Herramientas / Transaccionales / Generador de Aplicaciones /Vista Generador de Aplicaciones
Se busca la vista, se abre, se copia en un txt y se reemplazan las comillas simples por dos simples.
En Módulo destino:
En el menú: Generador de Aplicaciones, Vista se copia la vista origen.
Como habilitar un usuario en una cuadrilla
En la pestaña General del menú: Construccion / Alta Obra / Cuadrilla CT, agregar usuario en Responsables de la cuadrilla.
Emisión del archivo del banco para el pago de sueldos
En el menú Salidas / Pago por Banco/Tickets / Exporta Archivos Banco - Sueldos
Crear un nuevo registro con el botón derecho y agregar los datos en las celdas de color celeste. En la grilla agregar el número o números de liquidaciones involucradas.
Al aceptar se generan los archivos en excel y txt para ser guardados.
Emisión del archivo de tickets alimentación
En el menú Salidas / Pago por Banco/Tickets / Exporta Archivos Tickets - Sueldos
Crear un nuevo registro con el botón derecho y agregar los datos en las celdas de color celeste. En la grilla agregar el número o números de liquidaciones involucradas.
Al aceptar se generan los archivos para presentar en el proveedor.
Como asignar cuentas bancarias a trabajadores
En el menú Trabajadores / Alta Trabajadores / Trabajadores, agregar en la pestaña Dimensiones/Datos de Pago, en Cuenta Cobro del Trabajador, los datos del Banco y cuenta donde el trabajador optó para su cobro.
Como verificar que esté habilitada la emisión de los recibos de sueldos en un proceso de liquidación
En el Menú Configuración/ Procesos y Conceptos/ Procesos RRHH, debe decir S en Habilitado para RSE?
También verificar si se completó el formulario con los datos de la transferencia de la liquidación del proceso correspondiente en:Post Liquidacion / Ingreso Dato de Pago para Recibo
En el formulario Trabajadores, pestaña Otros Datos, debe decir S en Lleva recibo electrónico.
Para visualizar el código de empresa
Dirigirse a Empresa/ Alta Empresas/ 1-Alta Empresas RRHH, en el Menú.
Para llevar una Query de un cliente a otro
En el Menú:
Reportes/ Reportes/ Nodum Query seleccionar Nuevo.
Luego copiar la select SQL desde el módulo de donde se encuentra la Query a copiar.
Elijo la opción Modifica datos, si corresponde. Y por último Guardar.
Como llevar una función de un módulo Nodum a otro
En el Menú ir a Configuración/ Funciones/ Editor de funciones
Exportar la función:
En el icono Buscar, se busca la función. Luego, en el ícono Exportar, se busca y guarda la función.
Importar la función:
En el ícono Importar se busca la función y se importa.
Para verificar que se importó correctamente:
Configuración- Funciones- Documentación de las Funciones
Se busca la función y en la pestaña Auditoría se visualiza la última modificación.
Procedimiento para agregar un medio de pago de trabajadores:
En el Menú, seguir los siguientes pasos:
1- En Mantenimientos Generales / Otros / Medios de Pago RRHH agregar la nueva forma de cobro del trabajador.
2- En formulario Trabajadores / Alta Trabajadores / Trabajadores Dimensiones/Datos de Pago agregar la cuenta en Cuenta de Cobro del Trabajador
3- En Bancos / 1.Mantenimientos / Bancos agregar los medios de pago nuevos.
4- En Salidas / Pago por Banco/Tickets / Parametros / Parametros entidades de pago/sueldos se parametrizan las formas de pago para que salgan en el archivo del banco. Se va al banco emisor de la empresa y en la pestaña Bancos se agregan las nuevas formas de pago a los trabajadores.
5- Posteriormente a la liquidación realizar el Ingreso Dato de Pago para Recibo correspondiente, en Post Liquidación, para que luego, al imprimir el recibo aparezca el Medio de cobro del Trabajador con la nueva opción.
Como modificar el valor de un concepto:
En el Menú seguir los siguientes pasos:
1- En 1.2 Configuracion / Variables/ Catálogo de Variables/Prámetros ver en Descripción que tipo de concepto es. Si dice General:
2- En 1.2 Configuracion / Variables / Valores Generales x Fecha Vigencia agregar un nuevo registro con la nueva fecha y valor.
Para habilitar a un usuario a un Query
En el Menú Administración Sistema / Nodum Query / Mantenimiento consultas nodum query en Nuevo agregar el usuario.
Para crear un vínculo funcional
En el Menú: Mantenimientos Generales / Datos Genéricos / Combos internos
Se selecciona Nuevo y se ingresa el vínculo funcional requerido.
Procedimiento para cambiar opciones de redondeo o no en el cálculo de días de licencia.
En el menú: 3.1 Novedades / Licencia e Inasistencia / 1. Configuracion Licencia / Grupos de Licencia, modificar en el cuadro Días Lic. o Días S.V. a S-redondeo normal, U-redondeo hacia arriba, D-redondeo hacia abajo, N-no redondear.
Procedimiento para ingresar a un trabajador de la construcción al seguro por desempleo:
1-Registro de inasistencias - del tipo se seguro por desempleo
2-Procesamiento jornalera del trabajador
3-Liquidación
Error al editar un Concepto RRHH: No se admite valor nulo en el control Nodo Departamentos
Se soluciona modificando la Forma de ingreso de MAN a AUT, para luego volver a cambiarlo a MAN. De esta forma el campo Grupo concepto no queda vacío, lo que generó el error.
Como registrar faltas y licencias especiales de un trabajador
En el menú Novedades / Licencia e inasistencia / Registro inasistencia, ir a Registro de Inasistencias y agregar en un registro nuevo el nombre del trabajador, Fecha desde, fecha hasta y tipo de inasistencia.
Como modificar el historial de cambios de seguro de salud
En el menú: Carga Inicial / Seguro Salud Trabajadores por Vigencia, eliminar el registro respectivo. Si corresponde agregar uno nuevo: en el mismo menú, botón derecho Nuevo.
Registro duplicado de cambio de categoría
Si se registra de forma incorrecta un cambio de categoría y quedan dos fechas de vigencia, y por lo tanto una sola es correcta.
En el menú: Carga Inicial / Categorias Trabajadores por Fecha Vigencia, se elimina el registro incorrecto de cambio de categoría.
Si un trabajador no visualiza su recibo de sueldo en el Portal de recibos
En el menú: Trabajadores / Alta Trabajadores / Trabajadores,verificar que el trabajador se encuentre activo (pestaña General - Estado de activiadad : ACTIVO), y también debe tener activo el acceso al portal, en la pestaña Otros Datos - Lleva recibo electrónico: S.
Como habilitar la emisión de recibos de sueldo en un proceso de liquidación.
En el menú: Configuracion / Procesos y Conceptos / Procesos RRHH, se selecciona el proceso y en la pestaña General, seleccionar S en Habilitado para RES?.
También en Post Liquidacion / Ingreso Datos de Pago para Recibo, completar con los datos de la transferencia de la liquidación correspondiente.
Procedimiento de aumento masivo de sueldos
En la opción del menú: Novedades / Aumento de sueldos / Aumento de sueldos y Jornales-Calculado se ingresa un nuevo registro.
Posteriormente, se completan los datos de la pestaña General: empresa, fecha de vigencia, se elige el tipo de aumento a aplicar: por porcenteje, importe fijo o por categoría, se selecciona si se incluyen partidas fijas o no,
Al completar los datos anteriores, en la pestaña Detalle Sueldo/Jornal por trabajador se despliegan todos los trabajadores afectados, indicar la opción Actualiza para generar el aumento.
Luego de aceptar, se genera un nuevo registro en el formulario Trabajadores / Alta de Datos / Alta Sueldos/Jornales por Trabajador.
Como emitir un archivo Focer
En el menú: Contrucción / Focer / Informe-Archivo Focer, se elije la empresa, el año y mes a informar y se selecciona si el tipo de archivo es nómina (N) o rectificativa (R).
Dando Aceptar se depliegan los archivos para guardarlos.
Como ver el historial de categorías de un trabajador:
En el menú: Trabajadores / Consultas / Histórico de Categorías del Trabajdor, seleccionar empresa y trabajador para que se despliegue la información.
Como emitir un reporte anual de IRPF
En el menú: Reportes / Reportes / Liquidación de IRPF Anual. seleccionar año y trabajador, o rango de trabajadores. Dando Acepar se despliegan el o los reportes.
Como ingresar el Formulario 3100 - Declaración IRPF
En el menú Personas / Declaración Jurada DGI F3100, ingresar los datos del trabajador, teniendo en cuenta que la fecha de presentación es la del formulario completado por el trabajador y la fecha de vigencia es el 1 del mes siguiente.
Como funciona el control de seguro de salud previo a una liquidación de sueldo?
Ingresar al formulario Control Seguro de Salud Vigente (ruta: RRHH / 3.2 Liquidacion / Controles Pre - Liquidacion) y se ingresa mes y año, con el lápiz que está a la derecha del campo importar excel se sube el archivo de consulta de seguro de salud que se descarga de la página de BPS.
Una vez que lo lee ese archivo muestra en el panel de abajo si hay diferencias y las marca en rojo, pueden aparecer varias que sean porque en bps el trabajador está con seguro de salud 6 o 9 y en nodum con el que tiene en el formulario el trabajador, a esas diferencias no hay que darle importancia ya que si al trabajador le corresponde 6 o 9 el sistema así lo va a mandar a la nómina si tiene las inasistencias ingresadas.
Estas diferencias se pueden exportar a excel para su control con el botón exportar.
¿Cómo dar de baja a un trabajador?
Si es de industria y comercio:
Cuando se tiene que realizar el egreso de un trabajador lo primero que hay que hacer es completar el formulario “registro egreso de trabajador” que encontramos en el menu Novedades - alta egresos. En este formulario se selecciona el trabajador que egresa y se ingresa fecha de egreso y causal de baja. Automáticamente en el detalle de Licencia y Salario Vacacional van a aparecer la cantidad de días que el trabajador tiene pendientes de Licencia y Salario vacacional.
Luego se hace la liquidación por egreso en el liquidador.
Luego de que se realiza la liquidación se va a ver visualizada la fecha de egreso y el motivo de baja en la ficha del trabajador en la solapa “otros datos”. No se debe cargar esta información a mano, se carga automáticamente una vez que el proceso de egreso queda hecho.
2 - Si es de construcción:
1ero- Se debe de procesar las jornaleras para el trabajador que egresa. Esto se hace por el formulario Procesamiento Jornalera por Trabajador y tienen que estar todas las jornaleras ingresadas hasta el día del egreso.
2do- Se hace el registro del egreso del trabajador mediante el formulario Registro Egreso de Trabajador - Construc
3ero- Realizar la liquidación para el trabajador que egreso para el proceso 2 (Liquidación de egreso), una vez que se realiza esta liquidación se graba el estado egresado, la fecha y motivo del egreso en el formulario del trabajador.
¿Dónde ingreso el sueldo de un trabajador?
El sueldo nominal de los trabajadores, se carga en el formulario “Alta sueldos/jornales por trabajador” que lo encontramos en el menu Trabajadores - alta de datos.
- Si el trabajador es mensual se debe ingresar el sueldo bruto y la cantidad de horas mensuales que realiza.
- Si el trabajador es jornalero se ingresa el valor del jornal y las horas que trabaja por día.
El “valor hora” lo calcula automáticamente el sistema
¿Cómo dar de alta un trabajador?
Para poder dar de alta un trabajador, este tiene que estar ingresado por el formulario Personas. El alta se da completando el formulario “Trabajadores” que encontramos en el menu Trabajadores - Alta trabajadores.
Los campos marcados en celeste son obligatorios.
En la solapa “Dimensiones/dato de pago”, es muy importante ingresar los datos de la cuenta de la empresa y del trabajador. Es importante que el campo de Clasificación contable no quede vacío, ya que si esto pasa luego da error al realizar una liquidación en la que participe el trabajador con este campo vacío.
En la solapa “partidas fijas” se pueden ingresar conceptos fijos que tengan que estar todos los meses en la liquidación del trabajador, como por ejemplo retención judicial, ticket alimentación, etc.
Un trabajador tiene ingresado un concepto como partida fija pero no le sale en su liquidación. Primera liquidación.
Revisar como esta configurado la partida fija en el formulario del trabajador. Menu Trabajadores - Alta de trabajadores, ingreso a la solapa “partidas fijas” y controlo las fechas desde y hasta que están ingresadas. Si es el primer mes del trabajador la fecha desde tiene que ser el 1ero del mes del alta, sin importar que la fecha de ingreso del trabajador no haya sido ese día, en la liquidación lo va a prorratear, siempre y cuando el concepto contenga en la función que corresponde prorrateo, sino lo paga completo, pero si la fecha no es desde el 1ero del mes en la partida fija no aparece en la liquidación.
¿Cómo asociar un concepto a un proceso?
Ingresar al proceso desde el menu Configuración - Procesos y conceptos - procesos RRHH,ingresar a la solapa “conceptos”, ingreso el concepto y completo el número de ordinal, este número es lo que muestra la prioridad del concepto al momento de pagar o descontar.
¿Qué se debe tener en cuenta para migrar RRHH?
Se debe realizar en base a la fuente de datos DemoRRHH del 25.
Ver descripción técnica para un detalle de los cambios a llevar.
EMISIÓN DE NÓMINA
En el menu 6. Salidas - Otros - formulario “Generación archivo nomina/rectificativa” realizar un nuevo registro (click derecho Nuevo)
Completar los datos de Caja de jubilación, año y mes. Una vez se completan estos datos, cada solapa se va a completar automáticamente con la información del mes que se selecciono. (Ver fig.1)
* En tipo Aportación elijo si voy a generar una nomina o una rectificativa.
Solapa tipo registro 4 vamos a encontrar los datos del cabezal de nomina, tipo de contribuyente, mes cargo, monto total.
Solapa tipo de registro 5 se pueden visualizar todos los trabajadores que van a la nomina que corresponden a la caja de jubilación que se ligio en la solapa tipo de registro 1. Van a aparecer nombres completos, nro de documento, fecha de nacimiento, etc.
Solapa tipo de registro 6, se encuentran los datos de la actividad laboral de cada trabajador, seguro de salud, acumulación laboral, vinculo funcional, fecha de ingreso, días trabajados, horas semanales, causal y fecha de caja si corresponde, etc.
Solapa tipo de registro 7, se encuentra la remuneración de cada trabajador para el concepto y acumulación laboral correspondiente.
* Algo a tener en cuenta es que tanto en el tipo de registro 6 como en el 7 para encontrar un trabajador hay que buscarlo por su número de documento, ya que no aparecen los nombres en estas solapas.
En el tipo de registro 12 aparecen los datos de contacto con la empresa.
Al hacer click en Aceptar nos aparece la siguiente pantalla, en la cual se elige donde guardar el archivo. (Ver fig. 2)
Si se acostumbra a trabajar con el programa de BPS Atyro, puedo subir el archivo TXT que se guardo de NODUM y controlar la nomina.
Porcentajes de Prima BSE por Vigencia
Se establecerán los porcentajes de las primas con su fecha de vigencia.
Cada vez que cambie la prima debe completarse un nuevo formulario indicando la fecha de vigencia del cambio y el nuevo valor.
Carpetas del BSE
En este formulario se completarán los datos relacionados con la o las carpetas de BSE que tenga la empresa. Es obligatorio este dato porque hay que asociarlo a cada trabajador ya que es obligatorio que se imprima en el recibo de sueldo.
Secciones
Se establecerán las secciones existentes en cada empresa, para luego poder asignarlas a cada empleado.
Categorias de Trabajadores
En este formulario se crearan las categorías existentes en cada empresa.
Sucursales RRHH
Aquí debe establecerse las sucursales de la empresa si las hubiere,y si no cuenta con sucursales igualemente debe existir al menos una sucursal para cada empresa.Es importante observar que una y solo una sucursal debe configurarse como ´´Casa Matriz´´, de ésta última se obtendrá la dirección que figura en el cabezal de la nómina de Historia Laboral.
Datos Complementarios de Empresas
General: En esta pestaña se deben llenar los datos generales de la empresa.
Responsable de Fonasa: Se deberán completar los datos del responsable Fonasa de la empresa.Estos datos se utilizarán para imprimir la declaracion jurada de FONASA desde el sistema.
Licencia: En esta pestaña se establecerán los parametros para el cálculo automatico de dias de licencia que tiene cada empresa.El sistema calculará los dias a favor del trabajador generados por cada año trabajado.Se ingresan datos necesarios para determinar cuántos dias se generan por cada año.Se ingresan por separado los dias a trabajar en el año para jornaleros y mensuales.Esto permite calcular coomo se prorratean por faltas, ingreso o egreso en el año procesado los dias de licencia.También se ingresa a partir de cuantos años se inicia el incremento por antiguedad.
Cajas de Jubilaciones
En este formulario se deben establecer los datos para la o las cajas de jubilaciones por las que aporta cada empresa.Tener en cuenta que los datos cargados en este formulario son los que luego irán en el cabezal de la nómina a ingresar a BPS.
¿Cómo crear una persona en el módulo de RRHH?
Ir al mantenimiento de personas e ingresar los datos correspondientes.