ADMINISTRACION SISTEMA / CFE
Regularización de comprobantes rechazados por montos no habituales
Esta funcionalidad puede ser utilizada exclusivamente por los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos.
La misma consiste en la posibilidad de regularizar aquellos comprobantes que hayan sido rechazados (CFE) u observados (CFC) exclusivamente por los motivos E06 o C06 respectivamente: “Importe informado en el CFE excede montos habituales”. Corresponde solicitar la aceptación de comprobantes cuando el monto de la operación documentada en el mismo es correcto a pesar de que la DGI lo consideró atípico para la operativa normal del contribuyente. Por lo tanto, el emisor debe verificar previamente a solicitar la regularización, que dicho comprobante respalda una operativa real y que no ha quedado rechazado por un error en el monto informado en el comprobante.
En caso de que corresponda a un error, debe volver a enviar el comprobante corregido como lo hace habitualmente. Las solicitudes de autorización de comprobantes solamente se realizan a través del Portal de Factura Electrónica de DGI y en el presente instructivo se detalla la forma de realizarlas y en caso de no ser posible hacerlo, el procedimiento a seguir adjunto (pdf).
Nota: Para los clientes que tengan como proveedor de FE a InvoiCy, entre las opciones del CFE, fue agregada la opción de cambiar su estado a Autorizado (imagen adjunta), luego que se regularice su situación en DGI, y quede como Recibido en el portal de eFactura.
Redondeos CFE
Al emitir un CFE, puede ser necesario indicar en su detalle un importe correspondiente al redondeo del mismo. En este formulario se parametrizan los datos necesarios para incluir dicho redondeo dentro de un CFE (Comprobante Fiscal Electrónico).
Param Proveedores Recepcion CFE
Desde este formulario se parametrizan todos los proveedores que se desean incluir en el proceso recepción de CFE.