SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Código Artículo

Ingrese el código con el que identificará al artículo.

Nombre

Ingrese el nombre con el que identificará al artículo.

Nombre Detallado

Ingrese el nombre detallado del artículo..  

Código Anterior

Ingrese el código de artículo que utilizaba anterior al sistema. Es un campo informativo.

Empresa

Seleccione el código de empresa por defecto. Es informativa. Los artículo no se cargan por empresa, para todas las empresas definidas aplican todos los artículos.

Tipo de Artículo

Seleccione el código de tipo de artículo al que pertenece el artículo. Es una tipificación de los artículos-servicios a nivel más general que las familias. Los tipo de artículos vienen predefinidos (Mantenimiento: Tipos de Artículos).

Negocio

Seleccione el código de negocio asociado al artículo (Mantenimiento: Negocios). No es obligatorio, ingrese 0 en caso que no aplique negocio por artículo.

SubFamilia

Seleccione el código de subfamilia al que pertenece el artículo (Mantenimiento: Familias de Articulos). Es una clasificación que se utiliza en la mayoría de los reportes asociados a artículos.

Familia

Seleccione el código de familia al que pertenece el artículo (Mantenimiento: Familias de Articulos). Es una clasificación que se utiliza en la mayoría de los reportes asociados a artículos.

Grupo de Unidad

Seleccioneel código de grupo de unidad asociado al artículo (Mantenimiento: Grupo de Unidades). Los grupos de unidad son un conjunto de unidades para distintos procesos (unidad compra, unidad venta, unidad stock) que sirven de ayuda para cargar las  distintas unidades del servicio que se detallan más adelante.

Unidad Stock

Seleccione el código de unidad en que se stockea el artículo (Mantenimiento: Unidades). Es la unidad principal o primaria de stock.

Stock 2?

Seleccione una S si se desea llevar doble unidad de stock del artículo. El sistema convertirá la unidad de stock 1 a la unidad de stock 2 automátcamente ante cada registro por la conversión o factor que se detalla a continuación.

Factor

Ingrese el factor de conversión de la unidad 1 a la unidad 2 de stock según el siguiente criterio: Unidad Stock= unidad stock 2 / factor.

Unidad Stock 2

Seleccione el código de unidad 2 en que se stockea el artículo (Mantenimiento: Unidades). Es la unidad secundaria de stock. No es obligatoria.

Unidad Compra

Seleccione el código de unidad en que se compra el artículo (Mantenimiento: Unidades). Es la unidad principal de compra ya que el proceso de compras contempla el ingreso de múltiples unidades.

Factor

Ingrese el factor de conversión de la unidad 1 de stock a la unidad de compra según el siguiente criterio: Unidad Stock= unidad compra / factor.

Unidad Venta

Seleccione el código de unidad en que se vende el artículo (Mantenimiento: Unidades). Es la unidad principal de venta ya que el proceso comercial contempla el ingreso de múltiples unidades.

Factor

Ingrese el factor de conversión de la unidad 1 de stock a la unidad de venta según el siguiente criterio: Unidad Stock= unidad venta / factor.

Activo Stock

Seleccione una S si el artículo se stockea. En caso contrario ingresar una N.

Es loteable?

Seleccione una S si el artículo activo en stock se lotea. El hecho de que sea loteable permite tener el stock no solo por depósito y cantidad sino también por partida o lote de compra/producción. Es una traza mayor del stock. Solo aplica si el artículo es stockeable.

Forma Loteo

Seleccione, en caso que el artículo sea loteable, la forma de loteo del artículo (Mantenimiento: Formas de Loteo).

Es identificable?

Seleccione una S si el artículo activo en stock se identifica. El hecho de que sea identificable permite tener el stock no solo por depósito, lote y cantidad sino también por identificación dentro del lote (serie, bulto, etc.). Es una traza mayor del stock por lote. Solo aplica si el artículo es stockeable y loteable.

Vida Util (meses)

Ingrese la vida util del articulo en meses. Este atributo es utilizado para calcular la fecha de vencimiento en caso que el artículo lleve lote y siempre y cuando la forma de loteo seleccionada para el artículo calcula automáticamente la fecha de vencimiento.

Fecha Alta

Ingrese la fecha de alta del artículo. Por defecto se inicializa la fecha del día de la carga.

Unidad peso unit. artículo

Seleccione el código de unidad en que se mide el peso del artículo (Mantenimiento: Unidades). Es la unidad de peso y es utilizado cuando se quiere exponer artículos en unidad de peso (listas de empaque por ejemplo).

Peso

Ingrese el peso unitario del artículo en la unidad de peso seleccionada anteriormente.

País

Seleccione el código de país origen del artículo (Mantenimiento: Países). Es un dato informativo.

SECCION

STOCK/PLANIFICACION

BLOQUE

PRIMERO- PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTOS

CAMPO

DESCRIPCION

Política Reposición

Seleccione el código de política de reposición del artículo (Mantenimiento: Políticas de Reposición). La política de reposición define la forma o bajo qué condiciones el artículo debe reponerse (bajo presupuesto de ventas, stock mínimo, etc.). Este atributo es utilizado tanto para los artículos de reventa como los artículos que se producen. Se utiliza en la planificación de largo y corto plazo del sistema.

Se compra o se fabrica?

Ingrese una C si el artículo se compra o una F en caso que se fabrica.

Pto. Lanzamiento

Ingrese la cantidad del artículo en la unidad de stock primaria que debe haber en el stock para que la planificación a largo plazo proponga una sugerencia.

Stock Mínimo

Ingrese la cantidad del artículo en la unidad de stock primaria de stock mínimo del artículo.

Stock Máximo

Ingrese la cantidad del artículo en la unidad de stock primaria de stock máximo del artículo.

Ajusta a lote Mínimo?

Ingrese una S si la planificación a largo plazo debe sugerir una reposición que se ajuste o sea múltiplo de lote mínimo del artículo. El lote mínimo de compra se define en la sección compras, mientras que el lote mínimo de producción se define en la ficha productiva de cada artículo.

Cantidad Perídodo

Ingrese la cantidad de meses en que la reposición debe anticipar la sugerencia. O sea, se deben indicar la cantidad de meses para adelante al mes en que se está, que la planificación debe contemplar para hacer la sugerencia de una vez.

Meses Anticipo

Ingrese la cantidad de meses en que la reposición debe anticipar la sugerencia de una mes dado. O sea, si en un mes se debe reponer x cantidad del artículo, la planificación lo sugiere reponer x meses antes. Sirve para cubrirse ante atrasos en los tiempos de reposición standard definidos.

Lleva control calidad

Seleccione una S si el artículo tiene control de calidad. Este atributo aplica en el proceso de compras. Si el artículo lleva calidad, en la recepción se da de alta el artículo en cuarentena hasta que se realice el control de calidad.

Es insumo activable?

Ingrese una S si el artículo es insumo que se activa a la producción mediante un driver determinado de activación. Los artículo definidos como insumos se van a procesar primero en el proceso de costos, para obtener el costo mensual de los insumos y se pueda activar a la producción final mediante un driver.

SECCION

STOCK/PLANIFICACION

BLOQUE

SEGUNDO - CODIGO DE BARRA VALIDOS

CAMPO

DESCRIPCION

Código Barra válido

Ingrese el código de barra asociado al artículo.

Comentario

Ingrese un comentario asociado al código de barra.

SECCION

COMERCIAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Activo Comercial?

Seleccione la S si el articulo se comercializa. De lo contrario seleccione la N.

Agrupación de Facturas

Seleccione el código de agrupación de facturas. No es un campo obligatorio. Sirve en los casos en que se tiene un pedido a facturar pero se quiere facturar en más de una factura agrupando artículos bajo una condición determinada.

Línea Comercial

Seleccione el código de línea comercial asociado al articulo (Mantenimiento: Líneas Comerciales). Este dato es utilizado en reportes asociados a comercial.

SECCION

COMERCIAL

BLOQUE

SEGUNDO - UNIDADES VENTA ADICIONALES

CAMPO

DESCRIPCION

Un. Vta.

Seleccione los códigos de unidad alternativa a la unidad de venta principal en que se comercializa el artículo (Mantenimiento: Unidades). Los pedidos de venta se podrán ingresar en las unidades de venta aquí definidas y el sistema, tomando el factor de conversión, transforma las cantidades a la unidad de venta principal.

Factor Conversión

Ingrese el factor de conversión que transforma la unidad de venta aquí definida a la unidad de venta principal.

SECCION

COMERCIAL

BLOQUE

TERCERO - DESCRIPCIONES POR CLIENTE

CAMPO

DESCRIPCION

Cliente

Seleccione los códigos de cliente que tienen una descripción particular del artículo (Mantenimiento: Clientes).

Descripción Artículo Cliente

Ingrese la descripción del artículo para el cliente.

SECCION

COMPRAS

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Activo Compras?

Seleccione la S si el artículo se compra, de lo contrario ingrese la N.

Es Importado?

Seleccione la S si el artículo se importa, de lo contrario ingrese la N.

Factura sin OC?

Seleccione la S si el artículo se puede comprar sin necesidad de hacer una orden de compra, de lo contrario ingrese la N.

Orden Directa?

Seleccione la S si el artículo se puede comprar sin necesidad de hacer una soliictud de compra antes de la emisión de una orden de compra, de lo contrario ingrese la N.

Cod. Rubro Compras

Seleccione el código de rubro de compra al que pertenece el artículo (Mantenimiento: Rubros de Compra). Los rubros de compra son utilizados para agrupar artículos-servicios a efectos de informes y para controlar lo que puede solicitar cada área de la empresa.

Plazo Entrega

Ingrese los días que demora el artículo en que se recepcione en la empresa desde el momento en que se ingresa la compra al sistema.

Especificación Técnica

Ingrese una especificación adicional al nombre por defecto del servicio. La especificación es utilizada en el proceso de compras como descripión detallada del servicio.

Tolerancia Cantidad

Ingrese el porcentaje de tolerancia permitida en cantidad en más al momento de la recepción de compra. Sirve para controlar automáticamente cuánta cantidad más se permite ingresar en la recepción de compra con respecto a la cantidad de la orden de compra.

Observaciones

Ingrese observaciones adicionales que se quieran registrar del artículo asociado a compras.

Tolerancia Precio

Ingrese el porcentaje de tolerancia permitida en precio en más o en menos al momento de la factura de compra. Sirve para controlar automáticamente cuánto puede variar el precio en más o en menos en la factura de compra con respecto al precio pactado en la orden de compra.

Lote Mínimo de Compra

Ingrese el lote mínimo de compra expresado en la unidad

SECCION

COMPRAS

BLOQUE

SEGUNDO - PROVEEDORES DEL ARTÍCULO

CAMPO

DESCRIPCION

Proveedor

Seleccione los códigos de proveedor a los cuales se le definirá un código del artículo (Mantenimiento: Proveedores).

Código según Proveedor

Ingrese el código del artículo para el proveedor.

SECCION

COMPRAS

BLOQUE

TERCERO - UNIDADES DE COMPRA

CAMPO

DESCRIPCION

Unidad

Seleccione los códigos de unidad alternativa a la unidad de compra principal en que se compra el artículo (Mantenimiento: Unidades). Las solicitudes y órdenes de compra se podrán ingresar en las unidades de compra aquí definidas y el sistema, tomando el factor de conversión, transforma las cantidades a la unidad de stock. En el caso de servicios, esta tranformación no tiene relevancia.

Conversión Uni. Stock

Ingrese el factor de conversión que transforma la unidad de compra aquí definida a la unidad de stock principal.  En el caso de servicios, esta tranformación no tiene relevancia.

SECCION

COMPRAS

BLOQUE

CUARTO - CONTROLES CALIDAD

CAMPO

DESCRIPCION

Control.

Seleccione los controles de calidad asociados al articulo (Ver Mantenimiento Controles Calidad Articulos).

SECCION

IMPUESTOS/CONTAB.

BLOQUE

PRIMERO - DATOS CONTABLES

CAMPO

DESCRIPCION

Cuenta Inventario

Seleccione el código de cuenta contable de inventario del artículo (Mantenimiento: Cuentas Contables).

Cuenta Consumo

Seleccione el código de cuenta contable a la que se imputará el resultado por el consumo del artículo (Mantenimiento: Cuentas Contables).

Cuenta Imp. En Trámite

Seleccione el código de cuenta contable de importaciones en trámite (Mantenimiento: Cuentas Contables).

Seleccione el código de clasificación contable asociado al artículo (Mantenimiento: Clasificación Contable de Ventas). Los grupos de contabilización son un conjunto de artículos-servicios que se registran igual desde el punto de vista contable (o sea, se registra el mismo asiento contable de ventas y costos).

Recurso de Costo

Seleccione el código de recurso de costos asociado al artículo (Mantenimiento: Recursos). No es obligatorio.

SECCION

IMPUESTOS/CONTAB.

BLOQUE

SEGUNDO - DATOS IMPOSITIVOS

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo Imp.

Seleccione los códigos de tipos de impuestos que le aplican al artículo tanto en ventas como en compras (Mantenimiento: Tipos de Impuestos).

Tasa Imp.

Seleccione los códigos de tasas de impuestos que le aplican al artículo tanto en ventas como en compras (Mantenimiento: Tasas de Impuestos).

Compra / Venta

Seleccione una V si el impuesto-tasa que está definiendo solo aplica para comercial, seleccione una C si el impuesto-tasa que está definiendo solo aplica para compras, seleccione una A si el impuesto-tasa que está definiendo aplica para ambos procesos.

SECCION

IMPUESTOS/CONTAB.

BLOQUE

TERCERO - CUENTAS CONTABLES POR ARTICULO - DESTINO

CAMPO

DESCRIPCION

Destino.

Seleccione el destino del artículo. Esta clasificación es utilizada cuando un mismo artículo se imputa a distintas cuentas de inventario dependiendo del destino que tenga.

Cuenta

Seleccione el código de cuenta contable de inventario del artículo según el destino (Mantenimiento: Cuentas Contables).

SECCION

NEGOCIOS EXTERIOR

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Grupo Com. Exterior

Seleccione el código de grupo de comercialización asociado al artículo (Mantenimiento: Grupos de Comercio Exterior).

Rubro NCM

Seleccione el rubro NCM asociado al artículo (Mantenimiento: Rubros NCM).

SECCION

NEGOCIOS EXTERIOR

BLOQUE

SEGUNDO - EMPAQUES DEL ARTICULO

CAMPO

DESCRIPCION

Envase

Seleccione los códigos de envase que el artículo puede utilizar (Mantenimiento: Envases).

Cant. Stk x Envase

Ingrese la cantidad del artículo expresada en la unidad de stock que puede ingresar en el envase seleccionado.

X Defecto?

Seleccione con un check el envase por defecto del artículo.

SECCION

UNIDADES WMS

BLOQUE

SEGUNDO - UNIDADES/EMPAQUES - WMS

CAMPO

DESCRIPCION

Seleccione la unidad que el artículo puede utilizar (Mantenimiento: Unidades).

X Defecto Reposición

Este campo permite mantener los empaques completos, esto significa que indica el múltiplo de la cantidad por empaque inmediato anterior.

Por ejemplo: si el tamaño estándar de un empaque es de 50 y se necesita reponer 160 unidades, sugerirá 150 ya que es el múltiplo de 50 más cercano que cubre la necesidad.