Empleados
Se cargan los datos de los diferentes empleados de la empresa.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empleado |
Ingrese el código el cual le asignará al nuevo empleado que está dando de alta. |
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Activo? |
Indique con una S si el empleado esta activo. De lo contrario ingrese una N. |
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Nombre |
Ingrese el nombre con el cual lo identificará al empleado. |
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Usuario Nodum |
Seleccione el código de usuario del sistema asociado al empleado que se está dando de alta (Mantenimiento: Usuarios Nodum). |
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Direccion |
Ingrese la direccion particular del empleado. |
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Telefono |
Ingrese un telefono de contacto del empleado. |
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Nro. C.I. |
Ingrese el número de cédula de identidad del empleado. |
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Numero Legajo |
Ingrese el número de legajo-número de empleado. |
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Fec. Nacimiento |
Ingrese la fecha de Nacimiento del Empleado |
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Fec. Ingreso Emp. |
Ingrese la fecha de ingreso a la empresa. |
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Area |
Seleccione el código de área a la que pertenece el empleado (Mantenimiento: Areas). |
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SECCION |
PAGOS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Medio de Pago |
Seleccione el medio de pago con el cual se repondrá el fondo fijo una vez utilizado (Mantenimiento:Medios de Pagos). Por ejemplo, Banco, Cheque, Débito, etc. |
| Se permite modificar? | Se debe des-clickear este campo si no se desea permitir que quien genera las ordenes de pago modifique el medio de pago asignado por defecto al fondo fijo. Por defecto viene clickeado. |
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A la Orden de: |
Ingrese el nombre de a quien se emitirá el pago del fondo fijo. |
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Días de Pago |
Seleccione el día de pago que se emitirá el mismo (Mantenimiento:Días de Pago) |
| Email Pagos | Ingrese la dirección de email que se utilizará para avisar sobre la emisión de un pago para reposición del fondo fijo. Se utiliza principalmente cuando el fondo fijo es utilizado por un empleado en particular. |
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SECCION |
PAGOS |
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BLOQUE |
CTAS. BANCARIAS PARA PAGOS |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Banco |
Seleccione el código de banco con el cual se emitirá el pago (Mantenimiento: Bancos) |
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Sucursal |
Seleccione el código de sucursal bancaria desde la cual se efectuará el pago (Mantenimiento: Sucursales Bancarias). |
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Moneda |
Seleccione el código de moneda con el cual se emitirá el pago (Mantenimiento:Monedas). |
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Tipo |
Seleccione el código de tipo de cuenta bancaria, de donde se emitirá el pago (Mantenimiento: Tipos de Cuentas Bancarias) |
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Nro Cta |
Ingrese el número de cuenta bancaria desde la cual se utilizarás los fondos para emitir el pago. |