Autorización Solicitud de Compra
El usuario autorizador deberá realizar una tarea en el WF que implica la visualización de toda la solicitud de compra, y la autorización o rechazo línea a línea. Esta tarea será realizada por el ordenador de gastos del área.
Debe existir un ESTADO de cada línea de la Solicitud de Compra. Luego de cumplido el evento en el WF del usuario Autorizante, la solicitud puede quedan en los siguientes ESTADOS:
- AUTORIZADO
- RECHAZADO
Se debe definir en el Work Flow (WF) un perfil de AUTORIZADOR y asociar a los usuarios que realicen esta tarea. La definición del rol de autorizador, se podrá determinar por el centro de costos.
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