Factura Proveedor sin Orden de Compra
Se utiliza para aquellos casos en que no se reflejan en el sistema las recepciones o certificaciones, previo al ingreso de la factura, esto es, que se realizan los dos eventos al mismo tiempo. La diferencia respecto a la Factura Proveedores con Orden de Compra radica en la contabilización, ya que se dará de alta la cuenta de gastos/inventario y se registrará la deuda con el con el Proveedor al mismo tiempo. Sólo se admite en esta factura aquellos artículos que en el maestro de artículos estén parametrizados como que admiten factura sin Orden de Compra. No se admite afectar en esta factura ítems stockeables.
×