Parámetros Pago General
Se cargan los diferentes parámetros asociados al programa de Pago General del sistema que es el programa que registra los recibos de pago y el asiento contable correspondiente.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empresa* |
Seleccione el código de la empresa para la cual realizará la parametrización.(Mantenimiento: Empresas) |
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Código Formulario |
Ingrese el código de formulario con el que se identificarán los recibos que emite el programa de pago general. |
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Numerador (nro_doc) |
Seleccione el numerador de formulario con el que se identificarán los recibos que emite el programa de pago general. |
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Código Documento* |
Seleccione el documento con el cual se identificarán los recibos que genera el programa de Pago General (Mantenimiento: Documentos). |
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Cuenta de Descuento* |
Seleccione la cuenta contable a la que se debe registrar los descuentos calculados por el programa de Pago General en caso que haya descuento por pronto pago (Mantenimiento:Cuentas Contables). |
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Ingresa Nro. Recibo? |
Seleccione S o N en caso que se quiera ingresar el número de recibo a cada pago realizado. Si se ingresa una N, el sistema numerará automáticamente los recibos. Si se ingresa una S, el sistema obligará al usuario a ingresar cada número de recibo. |
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Numerador (nro_docum) |
Seleccione el numerador que se le quiera asignar al ingreso de recibos en caso que haya seleccionado una N en el campo anterior (Mantebnimiento: Numeradores). |