Formas de Pago para Ventas
Se cargan las diferentes formas de pago en las que puede pagar un cliente. Por ejemplo Contado, Crédito 8 días, Vencimiento pactado, 60 dias, 90 días, etc. Se define la forma de pago y los descuentos financieros y por pronto pago asociados.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Código |
Ingrese el código el cual le asignará a la nueva forma de pago que está dando de alta. |
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Descripción |
Ingrese el nombre con el cual identificará la forma de pago creada. |
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Cond.Venta* |
Seleccione la condición de venta para la cual estará habilitada esa forma de pago (Mantenimiento: Condiciones de Venta). |
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Código Fecha Inicio* |
Seleccione la fecha a partir de la cual comienza a regir la forma de pago. Las opciones podrían ser fecha del documento, fecha de la OC, fecha manual ingresada en la factura, etc. (Mantenimiento: Tipos de Fecha de Inicio). |
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Plazo Libre |
Ingrese el plazo que tendrá la forma de pago entre la fecha de inicio y la primera cuota. |
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Cantidad Cuotas |
Ingrese la cantidad de cuotas correspondiente a la forma de pago. |
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Plazo entre Cuotas |
Ingrese el plazo que se establecerá entre las diferentes cuotas para cobrar las mismas. |
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Porcen. Cuota Primera |
Ingrese el porcentaje de la deuda que quiere cobrarse en la primera cuota. |
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Plazo Prom. |
Ingrese el plazo promedio entre las cuotas. |
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Vto.Impuestos Indep. |
Ingrese S o N dependiendo si se quiere que los impuestos tengan un vencimiento independiente del resto de la deuda. |
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F.Inicio Vto. Impuestos* |
En caso de haber seleccionado S, debe ingresarse la fecha de inicio a partir de la cual los impuestos deberán abonarse. |
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Plazo Impuesto |
Ingrese el plazo que tiene el cliente para abonar los impuestos. |
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Fecha Fija* |
En caso que la forma de pago sea con una fecha fija, ingrese la fecha. |
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Leyenda Factura |
Ingrese el texto que quiera salga impreso en la factura que tengan esta forma de pago como definida. |
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Doc. Factura Asociado* |
Seleccione el documento de facturación asociado a esa forma de pago (Mantenimiento: Documentos). |
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% Dto. Pronto Pago |
Ingrese el porcentaje de descuento que se puede aplicar en un recibo o mediante nota de credito cuando se cobra una factura con la forma de pago definida y que se cumple la condicion de los dias de plazo. Este descuento solo se aplica en el recibo de cobranza o ingresado una nota de credito. |
| Plazo en Dias | Ingrese los dias de plazo maximos que se deben cumplir para que se aplique el descuento por pronto pago. Si la factura tiene fecha 01/01 y los dias de plazo son 3, solo se aplicara el descuento en el recibo si se cobra hasta el dia 04/01. Solo se utiliza en el recibo de cobranza o mediante ingreso de cobranza. |
| Forma de Aplicacion Dto | Ingrese la opcion RECIBO si el descuento por pronto pago se debe aplicar al momento de registrar el recibo de cobranzas o ingrese NOTACREDITO si el descuento se debe aplicar ingresadno una Nota de Credito post registro del recibo. En este ultimo caso, una vez que se ingresa el recibo, se dispara una tarea en el WF de ingreso de Nota de Credito en caso que haya una o mas facturas a las que les aplica el descuento por pronto pago. |
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% Dto. Financiero |
Ingrese el porcentaje de descuento financiero que se debe aplicar en los pedidos/facturas que tengan la forma de pago asociada. Solo se utiliza en los pedidos y/o facturas. |
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PORCENTAJE EN CADA CUOTA |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Nro.Cuota |
Se inicializa esta columna con la cantidad de cuotas - 1 para que se les asigne un porcentaje a cada una. |
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% |
Ingrese el porcentaje para cada cuota. Si la grilla se encuentra vacía se proporciona el 100% - porcentaje primera cuota entre las cuotas restantes. |