SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa

Seleccione el código de empresa a la cual se definirán los datos necesarios para emitir documentos (Mantenimiento: Empresas).

Sucursal

Seleccione el código de sucursal de la empresa a la cual se definirán los datos necesarios para emitir documentos (Mantenimiento: Sucursales de la Empresa).

Sitio

Seleccione el código de sitio de facturación al cual se definirán los datos necesarios para emitir documentos (Mantenimiento: Sitios de Facturación).

Documento

Seleccione el código de documento al cual se definirán los datos necesarios para emitirlo (Mantenimiento: Documentos)

Serie

Ingrese la serie del documento. Es la serie que se mostrará en la impresión del comprobante y la serie con la que se identificará el documento en el inventario de cuentas corrientes.

Clase

Seleccione la clase de documento elegido. Las opciones son Factura, Nota de Credito, Nota de Debito o Remitos. Es una clasificacion de documentos de venta fija.

Numerador

Seleccione el numerador asociado al documento. Es un numerador consecutivo con el que se identificarán los documentos y se mostrará como número de documento en la impresión y con el que se identificará el documento en el inventario de cuentas corrientes. Solicite al consultor de Nodum ayuda para definir correctamente el numerador.

Condicion de Venta para el Documento

Seleccione el codigo de Condicion de Venta para el cual aplica el documento. Las condiciones de venta se asocian a la forma de pago y las opciones podran ser credito, contado o ambos. En el caso de remitos por ejemplo se pondra ambos, para el caso de un documento de venta se pondra credito si el documento solo aplica para las facturas creditos o ambos si aplica tanto para las facturas credito como para las facturas/boletas contado.

Nombre Documento en Impresion

Ingrese el nombre del documento que se desea mostrar en el documento de venta. Por ejemplo en facturas credito se podria pononer "FACTURA CREDITO", en documentos de tipo notas de credito se podia poner "NOTA DE CREDITO".

SECCION

IMPRESION

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Imprime Documento

Seleccione una S si al momento de registrar una transacción asociada al documento se debe imprimir un reporte.

Cantidad de Copias

Ingrese la cantidad de copias que se deben emitir al registrar el documento.

Items por Fctura

Ingrese la cantidad de líneas que se pueden incluir como detalle del comprobante. Son las líneas de detalle que entran en el reporte físico preimpreso. Si una venta tiene más líneas que las que el documento soporta, el sistema generará automáticamente más de un documento.

Reporte Asociado

Es un campo que solo un consultor de Nodum puede ingresar. Se define el reporte que se emitirá al registrar el documento.

Destino Reporte

Seleccione PANTALLA si desea que el reporte asociado al documento sea visualizado primero en pantalla o IMPRESORA si se envía directo a la impresora parametrizada en el Sitio de Facturación.

SECCION

IMPRESION

BLOQUE

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CAMPO

DESCRIPCION

Imprime Invoicy?

Ingrese S si quiere que los comprobantes electrónicos sean impresos mediante un reporte generado por Invoicy. Ingrese N en caso contrario.

Imprime Nodum?

Ingrese S si quiere que los comprobantes electrónicos sean impresos mediante un reporte desarrollado por Nodum. Ingrese N en caso contrario.

Envía Mail Nodum?

En caso de habilitar el parámetro “Envía Mail Nodum?”, al generar un CFE, el sistema lo enviará por mail al cliente destino según la dirección de correo ingresada en los contactos del cliente (Mantenimiento de Clientes).

Este correo se obtiene desde la vista v_cfemails_adicionales.

A su vez, los datos de la casilla desde la cual se enviarán los correos se parametrizan en el formulario Parametrización Mail CFE (MCFEParMail). Existe la opción de utilizar los parámetros de mail genéricos ya ingresados en la configuración del servidor Nodum. Para esto, en el mismo formulario se debe habilitar el campo “Utiliza Mail Genérico Nodum”.

SECCION

PARTICULARIDADES

BLOQUE

ECUADOR

CAMPO

DESCRIPCION

Punto de  Emisión

Ingrese el código de tres dígitos que identifica el Punto de Emisión correspondiente a esa Empresa - Sucursal - Sitio y Documento.