Parámetros Comerciales
Se cargan los parámetros generales del proceso comercial. Se ingresan datos importantes que son claves para el correcto funcionamiento del proceso.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empresa |
Seleccione el código de empresa a la que se le cargarán los parámetros comerciales (Mantenimiento: Empresas). |
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Estado Stock Físico |
Seleccione el código de estado físico de stock por defecto para artículos de tipo bienes que se comercializan (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "existencia". |
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Estado Stock Pendiente General |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes que se comercializan cuando se ingresa un pedido y no hay stock disponible (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "pend". |
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Estado Stock Reservado General |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes que se comercializan cuando se ingresa un pedido y hay artículos disponibles en el stock y se quiere reservar los mismos para el pedido (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "res". |
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Estado Stock Asignado General |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes que se comercializan cuando los artículos disponibles quedan asignados a un pedido (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "asig". |
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Estado Stock Confirmado General |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes que se comercializan cuando los artículos disponibles quedan confirmados a un pedido (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "conf". |
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Estado Pendiente Traslados Internos |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes cuando se genera un pedido interno de traslado de una sucursal a otra y no hay stock disponible en la sucursal a la que se pide stock (Mantenimiento: Estados de Stock). |
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Estado Reservado Traslados Internos |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes cuando se genera un pedido interno de traslado de una sucursal a otra y hay stock disponible en la sucursal a la que se pide stock (Mantenimiento: Estados de Stock). |
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Estado Pedidos Pendiente Exclusivos |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes cuando se genera un pedido comercial y NO hay stock disponible (idem estado stock pendiente general) pero al que se le quiere dar prioridad especial en el proceso de "Reserva de Pendientes" de stock(Mantenimiento: Estados de Stock). La Reserva de Pendientes reserva primero stock para pedidos exclusivos y luego para pedidos comunes. |
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Estado Reservado Pendientes Exclusivos |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes cuando se genera un pedido comercial y hay stock disponible (idem estado stock reservado general) pero al que se le quiere dar prioridad especial en el proceso de "Asignación de Stock" (Mantenimiento: Estados de Stock). La asignación de stock asigna primero stock para pedidos exclusivos y luego para pedidos comunes. |
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Estado Pedidos Pendientes c/reserva orden |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes de un pedido cuando se quiere atar el pedido a una orden de producción u orden de compra que llegará en un futuro (Mantenimiento: Estados de Stock). De esta forma se lleva un "disponible" proyectado futuro. |
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Estado Reservado de Pendientes Orden |
Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes de un pedido cuando se reserva el pedido a una orden de producción u orden de compra que ya se había comprometido para el pedido (Mantenimiento: Estados de Stock). |
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Estado Servicio Confirmado |
Seleccione el código de estado en que quedan los servicios que se comercializan cuando los mismos son confirmados para facturar (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "servconf". |
| Estado Pendiente con Fecha Estimada | Seleccione el código de estado regularizador de stock en que quedan los artículos de tipo bienes que se comercializan cuando se ingresa un pedido, no hay stock disponible y la fecha de entrega del pedido es estimada (Mantenimiento: Estados de Stock). Por defecto el estado que se parametriza es "pendfecest". |
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SECCION |
MAS INFO |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Numerador Picking |
Seleccione el numerador que se utilizará para el pickeo de artículos en el proceso de asignación de stock de comercial (Mantenimiento: Numeradores). Por defecto cargar el numerador "picking". Solicitar ayuda a consultores de Nodum para la carga de este parámetro. |
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Numerador Asignación |
Seleccione el numerador que se utilizará para la asignación de artículos en el proceso de asignación de pendientes o reserva de pendientes de stock de comercial (Mantenimiento: Numeradores). Por defecto cargar el numerador "asigpend". Solicitar ayuda a consultores de Nodum para la carga de este parámetro. |
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Tipo Articulo Serv. Facturable |
Seleccione el código de tipo de artículo con el que se identifican los servicios facturables en el sistema (Mantenimiento: Tipo de Artículo). |
| Nro. Máximo Docs. Comerciales | Ingrese el número máximo admitido fiscalmente para documentos comerciales. El sistema no emitirá documentos comerciales cuya numeración supere el valor ingresado. |
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Lista Precios General |
Ingrese el código con el que identificará la la lista de precios general de la empresa. El sistema maneja múltiples listas de precios (por sucursal, mostrador, por grupo de clientes). En este parámetro se carga el código de la lista principal por defecto de la empresa. Ver mantenimientos de listas de precios por mayor información. |
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Nombre Lista Precios Genera |
Ingrese el nombre con el que identificará a la lista de precios general de la empresa. |
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Lista Precios Mostrador |
Ingrese el código con el que identificará la la lista de precios general-mostrador de la empresa. El sistema maneja múltiples listas de precios (por sucursal, mostrador, por grupo de clientes). En este parámetro se carga el código de la lista principal mostrador por defecto de la empresa. Ver mantenimientos de listas de precios por mayor información. |
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Nombre Lista Precios Mostrador |
Ingrese el nombre con el que identificará a la lista de precios mostrador de la empresa. |
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Usa LP por Cliente? |
Seleccione una S si la empresa tiene listas de precios especiales por cliente. |
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Usa LP por Sucursal? |
Seleccione una S si la empresa tiene listas de precios por sucursal. |
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Usa LP por Grupo Cliente? |
Seleccione una S si la empresa tiene listas de precios especiales por grupos de clientes. |
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Usa LP Promo por Sucursal? |
Seleccione una S si la empresa tiene listas de precios promocionales por sucursal. |
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Accion ante Conflicto Precio |
Seleccione qué debería hacer el sistema cuando un artículo tiene un precio del cliente específico vigente y un precio promoción vigente definidos. Las opciones posibles son: PROMOCION (en este caso siempre se queda con el precio promocion), LISTA CLIENTE (se queda con el precio del cliente siempre), EL MENOR (se queda con el menor precio entre el promoción y el definido para el cliente).Si el valor el parámetro es "S", el sistema obliga a que exista precio en la moneda ingresada y da error si no existe |
| Control Estricto de Precio por Moneda LP | Si el valor del parámetro es "S", el sistema obliga a que exista precio en la lista de precios para el artículo y moneda ingresada; da error si no existe. Si el valor es "N", no obliga a que exista, si existe lo trae y sino, busca primero en moneda nacional, luego en moneda traducida y luego en cualquier otra moneda, y arbitra al tipo de cambio definido en los parámetros comerciales. |
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Código Cliente Mostrador |
Seleccione el código de cliente contado-mostrador que se utilizará como código interno de cliente para las facturas y pedidos mostrador (Mantenimiento: Clientes). |
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Cotización Operativa |
Seleccione el código de cotización que se desea utilizar para obtener tipos de cambio para convertir importes. Es utilizada por ejemplo en el servicio Nodum de obtención de precios, cuando la moneda de la lista de precios no coincide con la moneda del pedido y por ende hay que traducir el precio. |
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Compra/ Venta |
Seleccione si la cotización que desea utiliza es Compra o Venta. |
| WF Reglas Comerciales Habilitados? | Seleccione una S si se desea habilitar los procesos de WF asociados con la carga de reglas comerciales al dar de alta un Cliente o un Articulo. Si el parametro esta en S, una vez que se cargue un cliente o un articulo, se disparara una tarea en el WF para recordar y cargar las reglas comerciales que le apliquen al cliente/articulo cargado. |
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Filtra Usuarios por Negocio? |
Seleccione una S si se desea que las aplicaciones de comercial (asignador de stock, asignador de pendientes, facturador y monitores) filtren por los usuarios habilitados por negocio. Esto quiere decir que dado un usuario, solo se van a mostrar los pedidos/ventas que tienen asociados un negocio que el usuario está habilitado a trabajar. |
| Afecta Factura en Notas de Credito? | Seleccione una S si se desea que, en el ingreso de Notas de Credito en las que se hacen referencia a una factura previamente ingresada, se afecte la factura referenciada. Esto quiere decir que en el inventario de documentos queda la factura por el neto y no queda la nota de credito como documento independiente. En cambio, si se desea que las notas de credito aparezcan en el inventario como documentos independientes de las facturas afectadas, seleccione una N. |
| Forma de Inicializacion de Documento | Se debe ingresar la forma 1 para todos los paises, salvo Argentina que debe cargarse la forma 2 (Mantenimiento: Formas de Inicializacion de Docimentos de Venta). Por mas detalles ver la explicacion en la ayuda de este mantenimiento. |
| Vendedor a Liquidar Comisión | Define que facturas van a inicializarce al hacer las liquidaciones de comisiones, si es Cliente trae todas las facturas de los clientes asociados al vendedor, si es factura trae solo las facturas que fueron asociadas al vendedor. |
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SECCION |
CONTINUACIÓN |
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BLOQUE |
MONEDAS QUE SE REDONDEAN EN DOCUMENTOS COMERCIALES |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Moneda |
Seleccione el código de moneda. Los importes de los documentos comerciales emitidos en dicha moneda serán redondeados automáticamente a valores enteros. Análogamente, los importes de los documentos comerciales emitidos en monedas no ingresadas en esta grilla, no serán redondeados automáticamente a valores enteros. |
| Cantidad de Decimales en Precios | Seleccione la cantidad de decimales (de 1 a 5) que se utilizarán en las Listas de Precios y Actualizaciones de Listas de Precios del sistema. |
| Carga Lista de Precios Con Impuesto | Seleccione una S si la lista de precios se carga con impuesto. Si el parametro es S se deben utilizar los formularios de carga y actualizacion de Listas de Precios con Impuesto. En estos formularios, el usuario carga el precio con impuesto y el sistema se encarga de calcular el precio sin impuesto. |
| Tipo de Impuesto | Seleccione el tipo de impuesto embebido en el precio. Solo se carga este parametro si la carga de listas de precios es con Impuesto. La tasa de impuesto que toma el sistema es la asociada al articulo en el Mantenimiento de Articulos. |
| Modifica Precios en Resol. Cotizacion | Seleccione S en caso de que se permita modificar (aumentando o disminuyendo) el precio final cotizado al cliente. Esto se realiza en el formulario Resolución Cotización Ventas. . |
| Tipo de plazo para mínimo vto. de lotes | Seleccione MESES, si el plazo mínimo para el vencimiento de los lotes que se asignan a través del Asignador de Stock Masivo se ha definido en meses. En caso de que haya sido en días, seleccione DÍAS. Estos plazos se definen en el mantenimiento de Clientes y/o en el mantenimiento Plazo Minimo Vto Lote x Cliente-Artículo. |