Parametrización de Documentos Compras
Se carga la parametrización asociada a la emisión e impresión de los documentos de compras. De esta parametrización se deduce la serie y le numero de documento, el nombre de cada copia que se desee emitir (original, cliente, archivo, etc), la impresora por defecto a utilizar, etc.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empresa |
Seleccione el código de empresa a la cual se definirán los datos necesarios para emitir documentos (Mantenimiento: Empresas). |
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Documento |
Seleccione el código de documento al cual se definirán los datos necesarios para emitirlo (Mantenimiento: Documentos) |
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Serie |
Ingrese la serie del documento. Es la serie que se mostrará en la impresión del documento. |
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Numerador |
Seleccione el numerador asociado al documento. Es un numerador consecutivo con el que se identificarán los documentos y se mostrará como número de documento en la impresión y con el que se identificará el documento en los reportes del sistema. Solicite al consultor de Nodum ayuda para definir correctamente el numerador. |
| Reporte Asociado | Es un campo que solo un consultor de Nodum puede ingresar. Se define el reporte que se emitirá al registrar el documento. |
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Nombre Copias |
Ingrese el nombre que se mostrará en el documento impreso. Por ejemplo, en órdenes de se podria pononer "ORDEN DE COMPRA PLAZA", en documentos de pagos "ORDEN DE PAGO". |
| Destino Reporte | Seleccione PANTALLA si desea que el reporte asociado al documento sea visualizado primero en pantalla. Seleccione IMPRESORA si el reporte se envíe directo a la impresora. Seleccione EXPORTAR si el reporte se exportará a algún otro formado (como planilla de Excel, documento pdf, etc). |
| Impresora x Defecto | Seleccione la impresora por defecto en la cual se imprimirá el documento. |