Para situaciones donde se requiere realizar facturas con proveedores del exterior, se puede hacer uso del formulario Factura Proveedor de Exterior [TcmpFacPrvSOCExt]. Que normalmente se ubica en ./ Cuentas Acreedoras / 02. Transacciones / 2.1 Comprobantes Compras.

En este formulario se puede configurar el Grossing UP requerido.

En dicho formulario se encuentra la posibilidad de parametrizar un % de descuento sobre el artículo que vas a facturar.

Dicho descuento, se mueve en el asiento con una cuenta en particular, y esta cuenta debe estar parametrizada en el sistema.

Para poder identificar dicha cuenta Nodum evalúa:

1. Auxiliar
2. Cuenta
3. Moneda

En Imputación Contable de Documentos se puede parametrizar esto.