SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

¿Define cuenta contable de Línea? (S/N)

Si el parámetro está en S, se puede pre-definir a qué cuenta contable hay que registrar el detalle (las líneas), de la factura/nc que llega desde ese proveedor. Si está en N, la cuenta contable se ingresará manualmente.

Cuenta

Se define la cuenta contable que hay que imputar al registrar el detalle (las líneas) de la factura/nc que llega de ese proveedor. Solo se completa si el parámetro anterior está en S.

¿Agrupa Líneas en la Cuenta? (S/N)

Se define si se quiere agrupar todas las líneas de la factura en una sola línea o no. Aplica solo si el parámetro "Define cuenta contable de Línea? (S/N)" está en S.

¿Define Centro de Costo? (S/N)

Si el parámetro está en S, se puede pre-definir a qué centro de costos hay que registrar la factura/nc del proveedor. Si está en N, el centro de costos se ingresará manualmente.

¿Ingreso Automático de Factura? (S/N)

Este parámetro sólo podrá estar en S, si el parámetro "¿Define cuenta contable de Línea? (S/N)" está en S y el parámetro "¿Define Centro de Costo? (S/N)" está en S. Si este parámetro esta en S, implica que Nodum intentará registrar automáticamente la factura del proveedor en base a esta parametrización y los datos obtenidos de la interfaz.

SECCION

GENERAL

BLOQUE

SEGUNDO

CAMPO

DESCRIPCION

Documento CFE*

En esta grilla se indica para cada proveedor parametrizado cual es el documento Nodum que se debería utilizar por cada tipo de comprobante CFE. Los posibles documentos a utilizar son los parametrizados en el mantenimiento "Relación Docum Nodum - CFE (Receptores)".