Parámetros Generales OP

Resumen

Se cargan los diferentes parámetros con los cuales trabajará el generador de órdenes de pago.

Detalle

SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa*

Seleccione el código de la empresa para la cual realizará la parametrización.(Mantenimiento: Empresas)

Código Documento*

Seleccione el documento con el cual se identificarán las solicitudes de ordenes de pago (Mantenimiento: Documentos).

Numerador*

Seleccione el numerador del formulario ingresado anteriormente.

Auxiliar*

Seleccione el auxiliar con el cual se identificarán las solicitudes de ordenes de pago (Mantenimiento: Auxiliares).

Documento*

Seleccione el documento con el cual se identificarán las ordenes de pago emitidas por el generador de ordenes de pago  (Mantenimiento: Documentos).

Numerador*

Seleccione el numerador del documento ingresado anteriormente.

Auxiliar*

Seleccione el auxiliar con el cual se identificarán las ordenes de pago (Mantenimiento: Auxiliares).

Lleva Descuento

Seleccione S o N dependiendo si será posible al momento de realizar el pago al proveedor se puede aplicar o no un porcentaje de descuento por pronto pago. En caso que se elija S la aplicación se encarga de calcular el descuento por pronto pago y registrarlo.
Inicializa Descuento Pronto Pago Ingrese S si el Generador de �rdenes de Pago inicializar� el descuento de pronto pago desde el mantenimiento de Proveedores para el proveedor del documento a pagar. Ingrese N en caso de no querer utilizar el descuento de pronto pago.
Cotizacion operativa* Codigo de la cotizaciona utilizar si esta vacio o nulo se utilizara la de la empresa
Compra/Venta Seleccione si el codigo de cotizacion es de Compra (C) o Ventas (V)