SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Orden Pago Tipo

Ingrese el código que se le asignará al nuevo tipo de orden de pago que se está dando de alta.

Empresa*

Seleccione el código de empresa la cual estará habilitada para usar este tipo de orden de pago (Mantenimiento: Empresas)

Tipo Titular*

Seleccione el tipo de titular que se le quiere asignar a la orden de pago. (Mantenimiento: Tipo de Titulares)

Titular*

Seleccione el titular que le quiere asignar a la orden de pago (Mantenimiento:Titulares)

Medio de Pago Sug*

Seleccione el medio de pago para esta orden de pago (Mantenimiento: Medios de Pago)

Comentarios*

Ingrese un comentario que considere conveniente.

SECCION

GENERAL

BLOQUE

SEGUNDO

CAMPO

DESCRIPCION

Cuenta*

Seleccione los códigos de las cuentas contables  que se quiere asociar a esa orden de pago (Mantenimiento: Cuentas Contables).

Debe/Haber*

Seleccione D o H si se quiere que esta orden de pago impute al debe o al haber la cuenta contable ingresada

C.Costo*

Seleccione el centro de costo que se le quiere asignar a esa orden de pago cuando se trabaje con ella. (Mantenimiento: Centros de Costo)

Negocio*

Seleccione el negocio que se le quiere asignar a esa orden de pago cuando se trabaje con ella. (Mantenimiento: Negocios)

Actividad*

Seleccione la actividad que se le quiere asignar a esa orden de pago cuando se trabaje con ella. (Mantenimiento: Actividades)