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SECCION	GENERAL
BLOQUE	PRIMERO
CAMPO	DESCRIPCION
Tipo de Pedido	Ingrese el código con el que identificará al tipo de pedido.
Nombre	Ingrese el nombre con el que identificará al tipo de pedido.
Serie Documento	Ingrese la serie o prefijo con el que identificará al tipo de pedido. Los pedidos se identificarán por una serie o prefido y un numerador.
Numerador	Seleccione el numerador que se utilizará para numerar los pedidos (Mantenimiento: Numeradores). Los pedidos se identificarán por una serie o prefido y un numerador.
Documento de Emisión	Seleccione el código de documento de emisión que tiene asociado el tipo de pedido. Se trata de las posibles combinaciones de documentos que se pueden dar en una venta (solo factura, remito y factura, solo remito, otro comprobante). Un pedido de ventas plaza tendrá que tener los documentos remito y factura mientras que un pedido de prefactura solo tendrá que remito ya que la factura se emitió con anterioridad.
Consolida Pedidos en una misma Factura?	Seleccione una S si se quiere que los pedidos que se ingresen con el tipo de pedido en cuestion, para un mismo cliente, se consoliden en una misma Factura. Este parametro tambien existe en el Mantenimiento de Clientes, por lo que si ambos parametros (en el cliente y en el tipo de pedido) estan en S, el sistema intentara consolidar todos los pedidos que esten en curso del cliente en una misma Factura (siempre que los datos basicos de cabezal del pedido coincidan como la forma de pago, sucursal, etc.).
Consolida Pedidos en un mismo Remito?	Seleccione una S si se quiere que los pedidos que se ingresen con el tipo de pedido en cuestion, para un mismo cliente, se consoliden en un mismo Remito. Este parametro tambien existe en el Mantenimiento de Clientes, por lo que si ambos parametros (en el cliente y en el tipo de pedido) estan en S, el sistema intentara consolidar todos los pedidos que esten en curso del cliente en un mismo Remito (siempre que los datos basicos de cabezal del pedido coincidan como la forma de pago, sucursal, etc.).
Consolida Remitos en una misma Factura?	Seleccione una S si se quiere que los remitos que se ingresen con el tipo de pedido en cuestio, para el mismo cliente, se consoliden en una misma Factura. Este parametro tambien existe en el Mantenimiento de Clientes, por lo que si ambos parametros (en el cliente y en el tipo de pedido) estan en S, el sistema intentara consolidar todos los remitos que esten en curso del cliente en una misma Factura (siempre que los datos basicos de cabezal del pedido coincidan como la forma de pago, sucursal, etc.).
Es Cotización?	Seleccione una S si el tipo de pedido cargado actúa como cotización. Si el tipo de pedido es comercializable indique una N.
Tipo de Venta	Seleccione el tipo de transacción o venta que genera el tipo de pedido. Las opciones son VENTA, CANJE O MUESTRAS.
Negocio	Seleccione el código de Negocio asociado al tipo de pedido (Mantenimiento: Negocios). No es obligatorio y es un negocio de referencia. Si pueden haber articulos asociados a mas de un negocio en un mismo pedido, poner un negocio de referencia, ya que el que vale es el asociado al articulo.
Filtra Articulos x Tipo Negocio?	Seleccione una S si se desea que en el pedido se filtren y se deje seleccionar solo los articulos que esten asociados a un tipo de negocio determinado. Si el negocio no interesa, selecciona una N.
Tipo Negocio	Seleccione el tipo de negocio, solo aplicable si el parametro anterior esta en S. En el pedido se dejaran ingresar solo articulos que tengan asociados el tipo de negocio seleccionado.
Grupo Autorizador Comercial	Seleccione el codigo de grupo de usuarios de autorizacion de WF que autorizaran comercialmente los pedidos ingresados para el tipo de pedido (Mantenimiento: Grupos Autorizacion WF). En caso de multiempresa tener en cuenta que no es necesario crear mas de un grupo por empresa ya que el sistema filtra automaticamente los usuarios del grupo parametrizado y que sean de la empresa asociada al pedido.
Grupo Autorizador Crediticio	Seleccione el codigo de grupo de usuarios de autorizacion de WF que autorizaran crediticiamente los pedidos ingresados para el tipo de pedido (Mantenimiento: Grupos Autorizacion WF). En caso de multiempresa tener en cuenta que no es necesario crear mas de un grupo por empresa ya que el sistema filtra automaticamente los usuarios del grupo parametrizado y que sean de la empresa asociada al pedido.
Tratamiento Impositivo	Seleccione una G si el tipo de pedido lleva impuestos o una E si el tipo de pedido no lleva impuestos. Si se selecciona una G el tipo de pedido seguirá la lógica de impuestos parametrizada para ventas. Un pedido de ventas plaza tendrá una G mientras que un pedido de exportación tendrá una E ya que no lleva impuestos.
Tipo de Titular	Seleccione el tipo de titular que se podra seleccionar como Titular del pedido (Mantenimiento: Tipo de Titulares).

SECCION	STOCK
BLOQUE	PRIMERO
CAMPO	DESCRIPCION
Reserva Stock	Se indica con una S, si en caso que haya stock disponible, se reserva el stock para el pedido (siempre y cuando la acción de la línea sea distinta a pendiente). Si se indica con una N, el pedido siempre queda en pend por más que haya stock disponible.
Deja Pedidos Pendientes	Si se indica con una S y en el stock no hay disponibilidad para el artículo que se solicita (a nivel de línea), ni siquiera lo deja en pendiente (directamente no lo graba en la estructura de pedidos).
Parcializa Pedido	Si se pone una S, al momento de ingresar el pedido, se podrán reservar líneas del pedido por más que no haya stock para todo el pedido. En cambio, si se pone una N, si para alguna de las líneas del pedido no hay stock, el pedido queda todo en pendiente
Parcializa Linea de Pedido	Si se indica con una S, se podrá reservar stock al momento de ingresar el pedido por más que no haya stock para el total de la línea del pedido. En cambio, si se pone una N, si el stock disponible no alcanza para cubrir toda la línea del pedido, la línea queda toda en pendiente.
Criterio de Asignación	Seleccione el criterio de asignación de stock al pedido. Las opciones son: FEFO (asigna por fecha de ingreso), REGLA (asigna por reglas de stock definidas en el sistema).
Facturación Automática	Seleccione una S si el tipo de pedido se podrá facturar por la aplicación de facturación masiva. En caso de poner una N el tipo de pedido se facturará manualmente por formulario.
Método Asignación	Seleccione el método de asignación de stock asociado al tipo de pedido. Las opciones son: AUTOMATICO (se procesa por la aplicación de asignación de stock masiva), MANUAL (se procesa por formulario manualmente).
Baja Stock Físico	Seleccione el momento en que se da de baja el stock físico al procesar el pedido. Las opciones son: FACTURACION (cuando solo hay factura implica que baje stock junto con la facturación y cuando hay remito implica que baje el stock en el remito) o CONSUMO (cuando existen ordenes de trabajo de servicios que consumen stock).
Reserva si Pedido Rechazado?	Seleccione S si el stock se debe reservar aún cuando el pedido requiera autorización comercial y/o crediticia. En caso de que finalmente el pedido sea rechazado comercial o crediticiamente, el stock reservado será automáticamente liberado. Seleccione N si el stock no se debe reservar hasta que el pedido haya sido autorizado comercial y crediticiamente. Vale aclarar que en ningún caso el pedido se podrá asignar hasta tanto no esté autorizado comercial y crediticiamente.
Tipo de Cálculo	Seleccione el tipo de calculo de disponibilidad de stock que se debe utilizar para evaluar si hay stock disponible o no al momento de ingresar el pedido (Mantenimiento: Tipos de Calculo Disponibilidad).
Tipo de Cálculo Asig Auto	Seleccione el tipo de calculo de disponibilidad de stock que se debe utilizar para evaluar si hay stock disponible o no al momento de asignar el stock al pedido (Mantenimiento: Tipos de Calculo Disponibilidad).
Control de Vto. de Lotes x Cliente - Articulo?	Seleccione una S si se desea que los articulos asignados al tipo de pedido requieren que se controle que los lotes que se asignen tengan control del vencimiento del lote exigido por el cliente - articulo. Si el tipo de pedido tiene indicado que SI controla vencimientos de lotes por cliente, entonces primero se va a fijar si existe parametrizado el articulo a asignar en la parametrizacion para el cliente del pedido. Si el articulo esta, toma los meses minimos de esta parametrizacion. Si el articulo no esta, toma el minimo de meses del cliente. Sea que vaya por articulo y cliente o solo por cliente, si no hay lotes que cumplen con la condicion, el articulo queda sin asignar.
Requiere Confirmación	Seleccione una S si el proceso comercial que se quiere para el pedido es PEDIDO-RESERVA-ASIGNACION-CONFIRMACION-FACTURACION o ingrese una N si se quiere saltear la etapa de CONFIRMACION (que pase directo de la asignación a la facturación).
Destino Pedido	Seleccione el destino asociado al tipo de pedido. Las opciones son: VENTA, CONSIGNACION, ACOPIO, PRESTAMO, PREFACTURACION. El destino es el que fija por qué circuito de comercial se procesará el pedido. Se sugiere la asesoría de un consultor de Nodum para completar estos datos.
Impacta Stock Destino	Seleccione una S si al final de procesarse el pedido, se debe tomar en cuenta un impacto especial en el stock. Por ejemplo, un pedido de consignación debe impactar en el stock como "stock en consignación". Se sugiere la asesoría de un consultor de Nodum para completar estos datos.
Estado Stock Destino	Seleccione el código de estado de stock que se debe impactar al final del proceso del pedido (Mantenimiento: Estados de Stock). Se sugiere la asesoría de un consultor de Nodum para completar estos datos.
Signo Stock Destino	Seleccione el signo con el que debe impactar el estado de stock al final del proceso del pedido.Se sugiere la asesoría de un consultor de Nodum para completar estos datos.
Momento Imacto Stock Destino	Seleccione el momento en que debe impactar el stock destino. Las opciones son: EN EL PEDIDO, EN LA FACTURA O REMITO. Se sugiere la asesoría de un consultor de Nodum para completar estos datos.

SECCION	USUARIOS
BLOQUE	PRIMERO - USUARIOS DE EXPEDICION AUTORIZADOS
CAMPO	DESCRIPCION
Usuario	Seleccione los usuarios que están habilitado para procesar el pedido (Mantenimiento: Usuarios Nodum).

SECCION	ACCIONES
BLOQUE	PRIMERO - POSIBLES ACCIONES PARA STOCK
CAMPO	DESCRIPCION
Accion	Seleccione las acciones que podrá tomar el usuario que ingresa el pedido a efectos del impacto del stock cuando las líneas del pedido son bienes activos en stock (Mantenimiento: Acciones de Lineas Pedido). Si se define más de una opción, el usuario que ingresa el pedido podrá seleccionar qué opción utilizar. Las acciones asociadas al stock definen cómo impactará el pedido en el stock (si queda siempre pendiente por más que haya stock disponible, si reserva si hay stock disponible, si se procesa como pedido exclusivo, etc.)

SECCION	ACCIONES
BLOQUE	SEGUNDO - POSIBLES ACCIONES PARA SERVICIOS
CAMPO	DESCRIPCION
Accion	Seleccione las acciones que podrá tomar el usuario que ingresa el pedido a efectos del impacto del proyectado cuando las líneas del pedido son servicios (Mantenimiento: Acciones de Lineas Pedido). Si se define más de una opción, el usuario que ingresa el pedido podrá seleccionar qué opción utilizar. Las acciones asociadas al proyectado definen cómo impactará el pedido en el proyectado (si queda siempre pendiente y luego se certifica el servicio o si el servicio ya queda confirmado para facturar).

SECCION	TRANS HABILITADAS
BLOQUE	PRIMERO - FORMULARIOS HABILITADOS
CAMPO	DESCRIPCION
Formulario	Seleccione los formularios de ingreso de pedidos en los que se podra seleccionar - utilizar este tipo de pedido.

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