Factura Proveedor del Exterior
Para situaciones donde se requiere realizar facturas con proveedores del exterior, se puede hacer uso del formulario Factura Proveedor de Exterior [TcmpFacPrvSOCExt]. Que normalmente se ubica en ./ Cuentas Acreedoras / 02. Transacciones / 2.1 Comprobantes Compras.
En este formulario se puede configurar el Grossing UP requerido.
En dicho formulario se encuentra la posibilidad de parametrizar un % de descuento sobre el artículo que vas a facturar.
Dicho descuento, se mueve en el asiento con una cuenta en particular, y esta cuenta debe estar parametrizada en el sistema.
Para poder identificar dicha cuenta Nodum evalúa:
- Auxiliar
- Cuenta
- Moneda
En Imputación Contable de Documentos se puede parametrizar esto.
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