Parámetros Generales OP
Se cargan los diferentes parámetros con los cuales trabajará el generador de órdenes de pago.
|
SECCION |
GENERAL |
|
BLOQUE |
PRIMERO |
|
CAMPO |
DESCRIPCION |
|
Empresa* |
Seleccione el código de la empresa para la cual realizará la parametrización.(Mantenimiento: Empresas) |
|
Código Documento* |
Seleccione el documento con el cual se identificarán las solicitudes de ordenes de pago (Mantenimiento: Documentos). |
|
Numerador* |
Seleccione el numerador del formulario ingresado anteriormente. |
|
Auxiliar* |
Seleccione el auxiliar con el cual se identificarán las solicitudes de ordenes de pago (Mantenimiento: Auxiliares). |
|
Documento* |
Seleccione el documento con el cual se identificarán las ordenes de pago emitidas por el generador de ordenes de pago (Mantenimiento: Documentos). |
|
Numerador* |
Seleccione el numerador del documento ingresado anteriormente. |
|
Auxiliar* |
Seleccione el auxiliar con el cual se identificarán las ordenes de pago (Mantenimiento: Auxiliares). |
|
Lleva Descuento |
Seleccione S o N dependiendo si será posible al momento de realizar el pago al proveedor se puede aplicar o no un porcentaje de descuento por pronto pago. En caso que se elija S la aplicación se encarga de calcular el descuento por pronto pago y registrarlo. |
| Inicializa Descuento Pronto Pago | Ingrese S si el Generador de �rdenes de Pago inicializar� el descuento de pronto pago desde el mantenimiento de Proveedores para el proveedor del documento a pagar. Ingrese N en caso de no querer utilizar el descuento de pronto pago. |
| Cotizacion operativa* | Codigo de la cotizaciona utilizar si esta vacio o nulo se utilizara la de la empresa |
| Compra/Venta | Seleccione si el codigo de cotizacion es de Compra (C) o Ventas (V) |