NODUM - eFACTURA / eFACTURA
¿Que son y cuales son los Incoterms?
Los términos Incoterms son reglas internacionales que definen las obligaciones de vendedores y compradores en una transacción, incluyendo la división de costos, riesgos y la logística de entrega.
El listado oficial incluye 11 términos, algunos aplicables a cualquier modo de transporte (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) y otros exclusivos para el transporte marítimo o fluvial (FAS, FOB, CFR, CIF)
Para su validez legal, se debe especificar el término elegido, el año de revisión (por ejemplo, Incoterms 2020) y el lugar geográfico.
Incoterms aplicables a cualquier modo de transporte
EXW (Ex-Works): El vendedor solo pone la mercancía a disposición en su almacén. El comprador se encarga de la carga y todos los costos de exportación e importación.
FCA (Free Carrier): El vendedor entrega la mercancía en el punto de entrega acordado. El comprador asume el riesgo a partir de ese momento.
CPT (Carriage Paid To): El vendedor contrata y paga el transporte principal hasta un lugar acordado. El riesgo se transfiere al comprador en el punto de entrega al primer transportista.
CIP (Carriage and Insurance Paid To): Similar al CPT, pero el vendedor también debe contratar un seguro de transporte a favor del comprador.
DAP (Delivered at Place): El vendedor realiza la entrega en un lugar acordado, asumiendo los riesgos hasta ese punto. El comprador es responsable de la descarga y los impuestos de importación.
DPU (Delivered at Place Unloaded): El vendedor cubre todos los costos y riesgos, incluida la descarga, hasta que la mercancía es entregada en el punto acordado.
DDP (Delivered Duty Paid): El vendedor entrega la mercancía en el destino, incluso los impuestos de importación y aranceles pagados. Es el término con mayor responsabilidad para el vendedor.
Incoterms exclusivos para transporte marítimo y fluvial
FAS (Free Alongside Ship): El vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque.
FOB (Free On Board): El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque, asumiendo los costos y riesgos hasta ese momento.
CFR (Cost and Freight): El vendedor paga el flete y los gastos hasta el puerto de destino. El riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía está a bordo del buque.
CIF (Cost, Insurance and Freight): Similar al CFR, pero el vendedor también debe contratar un seguro de transporte a favor del comprador.
Nota: Para obtener la lista completa y actualizada, se recomienda consultar con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
El listado oficial incluye 11 términos, algunos aplicables a cualquier modo de transporte (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) y otros exclusivos para el transporte marítimo o fluvial (FAS, FOB, CFR, CIF)
Para su validez legal, se debe especificar el término elegido, el año de revisión (por ejemplo, Incoterms 2020) y el lugar geográfico.
Incoterms aplicables a cualquier modo de transporte
EXW (Ex-Works): El vendedor solo pone la mercancía a disposición en su almacén. El comprador se encarga de la carga y todos los costos de exportación e importación.
FCA (Free Carrier): El vendedor entrega la mercancía en el punto de entrega acordado. El comprador asume el riesgo a partir de ese momento.
CPT (Carriage Paid To): El vendedor contrata y paga el transporte principal hasta un lugar acordado. El riesgo se transfiere al comprador en el punto de entrega al primer transportista.
CIP (Carriage and Insurance Paid To): Similar al CPT, pero el vendedor también debe contratar un seguro de transporte a favor del comprador.
DAP (Delivered at Place): El vendedor realiza la entrega en un lugar acordado, asumiendo los riesgos hasta ese punto. El comprador es responsable de la descarga y los impuestos de importación.
DPU (Delivered at Place Unloaded): El vendedor cubre todos los costos y riesgos, incluida la descarga, hasta que la mercancía es entregada en el punto acordado.
DDP (Delivered Duty Paid): El vendedor entrega la mercancía en el destino, incluso los impuestos de importación y aranceles pagados. Es el término con mayor responsabilidad para el vendedor.
Incoterms exclusivos para transporte marítimo y fluvial
FAS (Free Alongside Ship): El vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque.
FOB (Free On Board): El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque, asumiendo los costos y riesgos hasta ese momento.
CFR (Cost and Freight): El vendedor paga el flete y los gastos hasta el puerto de destino. El riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía está a bordo del buque.
CIF (Cost, Insurance and Freight): Similar al CFR, pero el vendedor también debe contratar un seguro de transporte a favor del comprador.
Nota: Para obtener la lista completa y actualizada, se recomienda consultar con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
Prueba para responder - si se responde y se activa la pregunta, llega al usuario que preguntó?
Pregunta Respondida
Cambio de sucursal en SICFE
Si el cliente cambia la sucursal en DGI es importante recordar que además de cambiar la sucursal en su proveedor de facturación electrónica deben hacerlo en nodum formulario: MCFEEmpresas
Recibo el error: The content of element 'CFE' is not complete. One of '{"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#":Signature} is expected.
Revisar el mantenimiento "Mantenimiento Adenda Rondanet" (Menu Administración Sistema / CFE / x. Otros formularios / Rondanet), para ver si existe una parametrización con la combinación de: empresa, sucursal, sitio y tipo de documento CFE, según el comprobante en cuestión.
Como es el procedimiento para facturar en contingencia en Nodum.
Solicitar las libretas a DGI, luego definir los CAEs en Invoicy y en nodum hay que hacer toda la parametrizacion como si fuera un documento nuevo.
¿Es posible no mostrar cantidades ni precios unitarios en la representación impresa de Invoicy?
Para lograrlo alcanza con ponerle 2 al campo v_cfecab.CFETpoOperacion. Esto debería aplicar para casos en los que se facturen servicios.
Pasos para ser emisor de facturación electrónica en DGI.
Los distintos pasos a seguir para que una empresa se integre al sistema de facturación electrónica y comience la emisión de CFEs son:
1- SOLICITUD DE CLAVE (Por parte del Cliente)
2- DATOS REGISTRALES (Por parte del Cliente)
1- SOLICITUD DE CLAVE (Por parte del Cliente)
2- DATOS REGISTRALES (Por parte del Cliente)
Pasos para crear nueva sucursal en Invoicy.
1. Conseguir los datos registrales de la empresa. Con esto podemos completar los datos de número de local (sucursal), dirección y fecha de inicio.
2. Desde Panel de control de Invoicy, desde el perfil de la otra sucursal, hacer clic en Agregar sucursal y completar el Wizard. Se deberá licenciar, el tipo de franquicia suele ser Licenciamento. La clave del partner es 0ag8depuVdf0eauiJ+vdWg== (Fig.1)
3. Asociar los CAEs a la nueva sucursal. Esto se hace desde Panel de control / CAEs y en el ícono de carpeta a la izquierda de cada tipo de CAE.(Fig.2,Fig.3,Fig.4,Fig.5)
4. Desde Nodum, ir al formulario MCFEEmpresas (Parámetros por Empresa/Sucursal - CFE) y asociar a la nueva sucursal. Se pueden copiar los datos de la anterior sucursal, salvo el parámetro CFE_EMP y CK, que se obtiene desde Panel de Control / Datos de la sucursal / Clave de acceso. El parámetro CFE_EMP es el código de integración, y el CK es la clave de acceso. (Fig.6)
5. Se debe crear el sitio de facturación desde “Sitios de facturación”
6. Desde el formulario “Parametrización de documentos a emitir” se deben asociar los documentos para la nueva sucursal y sitio.
2. Desde Panel de control de Invoicy, desde el perfil de la otra sucursal, hacer clic en Agregar sucursal y completar el Wizard. Se deberá licenciar, el tipo de franquicia suele ser Licenciamento. La clave del partner es 0ag8depuVdf0eauiJ+vdWg== (Fig.1)
3. Asociar los CAEs a la nueva sucursal. Esto se hace desde Panel de control / CAEs y en el ícono de carpeta a la izquierda de cada tipo de CAE.(Fig.2,Fig.3,Fig.4,Fig.5)
4. Desde Nodum, ir al formulario MCFEEmpresas (Parámetros por Empresa/Sucursal - CFE) y asociar a la nueva sucursal. Se pueden copiar los datos de la anterior sucursal, salvo el parámetro CFE_EMP y CK, que se obtiene desde Panel de Control / Datos de la sucursal / Clave de acceso. El parámetro CFE_EMP es el código de integración, y el CK es la clave de acceso. (Fig.6)
5. Se debe crear el sitio de facturación desde “Sitios de facturación”
6. Desde el formulario “Parametrización de documentos a emitir” se deben asociar los documentos para la nueva sucursal y sitio.
E-Factura, que es la modalidad de venta? donde va? cuando se usa?
Se usa SOLAMENTE para los CFE de expo, para los de plaza va en NULL. Para expo, si es un servicio lo que se exporta va 90 y si son bienes va 1. Puede ser en cfe de expo o en eticket de expo.
¿Cómo se puede enviar a invoicy un orden determinado del detalle de la factura?
En los parámetros generales hay un parámetro 'order_cfelin' en el que se indica que campo de la v_cfelin debe ordenar. Por ejemplo: v_cfelin.cod_articulo.
SELECT valor_gral FROM gl_param_grales WHERE param_gral = 'order_cfelin'
SELECT valor_gral FROM gl_param_grales WHERE param_gral = 'order_cfelin'
¿Hay posibilidad de que en una representación impresa de un comprobante no aparezcan las columnas cantidad y precio unitario?
Si. Se debería enviar en el campo CFETpoOperacion de la vista v_cfecab un 2. De lo contrario enviar un 1 que indica la venta de productos pero muestra las columnas de cantidad y precio unitario.
En el manual llamado Manual de Integración XML explica esto mismo.
En el manual llamado Manual de Integración XML explica esto mismo.
¿Qué reportes existen actualmente en Invoicy?
Los reportes que existen en invoicy son los siguientes (Fig. 1)
Comprobantes Emitidos:
Este informe genera un excel en el que muestra la información de los comprobantes emitidos, pudiendo filtrar por fecha, estado, tipo de cfe, etc. Hay que tener en cuenta que este reporte se genera para la sucursal que se ve en la esquina superior derecha de la pantalla, osea va a mostrar los comprobantes emitidos por la sucursal seleccionada (Fig. 2)
Y también permite personalizar el excel con los datos que queres que se vean, esto lo haces tocando el botón con la flecha pasando el nombre del dato para Campos a Exportar. Ademas en el excel (Fig. 3)
Comprobantes Recibidos:
Este reporte funciona prácticamente igual que el de emitidos en el tema de filtros y de campos a mostrar, pero muestra los comprobantes que fueron emitidos a ustedes.
Informe de Facturación:
Este informe lo que muestra es información general de la facturación, tiene filtros con fecha desde - hasta. Este informe muestra cuantos documentos se han utilizado, cuántos quedaron anulados y cuantos se emitieron realmente. Luego muestra los importes totales por documento y sucursal de emisión, por ejemplo se facturaron $27740074.75 entre el 01/04 y 30/04 para el documento e-Factura desde la sucursal 4, y así para cada combinación de documento-sucursal. Y por último muestra todos los números de documentos que fueron autorizados y lo mismo para los anulados. (Fig. 4)
Informe de Volumen:
Este informe muestra por sucursal cuantos documentos se emitieron a cada rut y cuantos documentos se recibieron desde ese rut. (Fig. 5)
Informe uso del CAE:
Con este reporte vas a poder ver la información de los números de documento que se han utilizado, te va a mostrar que numeraciones fueron autorizadas y que numeraciones fueron rechazadas o aún no utilizadas. (Fig. 6)
Informe Cierre Parcial:
Este informe lo que genera es un reporte con un resumen de los documentos generados en la fecha para la cual se generó el mismo. La cantidad de documentos emitidos, que tipo de documentos fueron, en que estado se encuentran, etc. En el cuadro de mas informacion da mas detalle de lo que se muestra. (Fig. 7)
Comprobantes Emitidos:
Este informe genera un excel en el que muestra la información de los comprobantes emitidos, pudiendo filtrar por fecha, estado, tipo de cfe, etc. Hay que tener en cuenta que este reporte se genera para la sucursal que se ve en la esquina superior derecha de la pantalla, osea va a mostrar los comprobantes emitidos por la sucursal seleccionada (Fig. 2)
Y también permite personalizar el excel con los datos que queres que se vean, esto lo haces tocando el botón con la flecha pasando el nombre del dato para Campos a Exportar. Ademas en el excel (Fig. 3)
Comprobantes Recibidos:
Este reporte funciona prácticamente igual que el de emitidos en el tema de filtros y de campos a mostrar, pero muestra los comprobantes que fueron emitidos a ustedes.
Informe de Facturación:
Este informe lo que muestra es información general de la facturación, tiene filtros con fecha desde - hasta. Este informe muestra cuantos documentos se han utilizado, cuántos quedaron anulados y cuantos se emitieron realmente. Luego muestra los importes totales por documento y sucursal de emisión, por ejemplo se facturaron $27740074.75 entre el 01/04 y 30/04 para el documento e-Factura desde la sucursal 4, y así para cada combinación de documento-sucursal. Y por último muestra todos los números de documentos que fueron autorizados y lo mismo para los anulados. (Fig. 4)
Informe de Volumen:
Este informe muestra por sucursal cuantos documentos se emitieron a cada rut y cuantos documentos se recibieron desde ese rut. (Fig. 5)
Informe uso del CAE:
Con este reporte vas a poder ver la información de los números de documento que se han utilizado, te va a mostrar que numeraciones fueron autorizadas y que numeraciones fueron rechazadas o aún no utilizadas. (Fig. 6)
Informe Cierre Parcial:
Este informe lo que genera es un reporte con un resumen de los documentos generados en la fecha para la cual se generó el mismo. La cantidad de documentos emitidos, que tipo de documentos fueron, en que estado se encuentran, etc. En el cuadro de mas informacion da mas detalle de lo que se muestra. (Fig. 7)
¿Cómo soluciono el siguiente mensaje de "Error: La factura excede el máximo de ítems permitidos según los parámetros de impresión"?
Deben ir a Parametrización de documentos a Emitir y cambiar la cantidad de Ítems por factura.
¿Cuáles son las dimensiones del logo de la empresa tanto para Nodum como para Invoicy?
Tamaño Logo Invoicy 385 x 160
Error: Falta tag CAE_ID dentro del elemento CAEData, falta tag Hnro, falta tag FecVenc.
Este error se da en clientes que tienen Uruware o Rondanet. Cuando se cargan nuevos CAEs se debe cargar los datos del CAE en el mantenimiento de Nodum.
Migré el servidor de Invoicy y ahora no me funciona la reimpresión de comprobantes desde Nodum
Se debe definir la URL del documento en Invoicy -> Panel de control/Configuraciones de integración/Host de los links en la respuesta.
Además se debe actualizar la ct_cferepimpresa para la nueva URL (por ejemplo):
UPDATE ct_cferepimpresa SET ruta_archivo='http://[nueva URL]'+SUBSTRING(ruta_archivo, [longitud texto a cambiar+1], len(ruta_archivo)) WHERE SUBSTRING(ruta_archivo, 1, [longitud texto a cambiar]) = 'http://[vieja URL]';
¿Dónde se cambia el Limite para aviso de CAE disponible en InvoiCy?
Se hace en Panel de Control - Datos de la Sucursal. Allí existe un campo cuyo literal es Límite para aviso de CAE.
¿Los CAEs de testing se piden igual que para producción?
No existen CAES para testing. Cada proveedor "crea" los caes para pruebas.
¿Cómo me doy permisos en la opción de "Generar" del facturador masivo?
Por el formulario Usuarios por Operación Facturador
¿Los parametros de tolerancia de CFE se modifican en NODUM?
No. Los parámetros se configuran en cada sistema de facturación electrónica. Además los parámetros, los controles que se realizan y los tipos de tolerancias dependen de cada sistema de facturación, en algún caso se hacen controles más estrictos que los de DGI.
¿Cómo se carga en el xml de envío la retención en el detalle del item?
-En el modelo viejo de efactura y solo para Migrate:1) Si ct_cfeempresas.version es NULO, entonces se llena desde la siguiente consulta:SELECT iteRetPercCodRet, iteRetPercDscRet, iteRetPercTasa, iteRetPercMntSujetoaRet, "+"iteRetPercValRetPerc FROM v_cfeRetencPercepdet WHERE nro_trans ="+nroTrans+" AND cod_articulo='"+IteCodItem.trim()+"' "+" AND especif_factura='"+especifFactura.trim()+"' AND tipo_vta='"+tipo_vta+"'2) Si ct_cfeempresas.version tiene el valor y el valor es "v_resg_old", se llena desde la v_cfelin con los campos:IteRetPercCodRetIteRetPercTasaIteRetPercMntSujetoaRetIteRetPercValRetPercIteRetPerc-En el modelo nuevo de efactura para todos todos los proveedores de eFactura: Se lee la tabla v_cfeRetencPercepdet por cada ítem del detalle del documento (cada linea de la v_cfelin) filtrando la v_cfeRetencPercepdet por nro_trans, cod_articulo, especif_factura y tipo_vta, con los valores nro_trans, IteCodItem, especif_fatura y tipo_vta de la v_cfelin respectivamente. Los valores obtenidos para cada ítem de la factura, son incluidos en el tag correspondiente a retenciones y percepciones de ese ítem.
¿Cuál es el método con SICFE que utiliza Nodum para impresión, Obtener PDF o reimprimir?
El método que utiliza Nodum es ObtenerPDF. Existe un video en el Drive https://drive.google.com/file/d/1ZIx73oemIvzEOSt08zZCrpAGhnDwCaXW/view?usp=sharing
¿Cómo reviso una e-factura con error?
Cuando un comprobante no llega al sistema de facturación electrónica existe un query que nos permite revisar qué es lo que ocurre. El query se llama Revisión E-factura por Trans y dado un número de transacción, permite revisar cada una de las vistas que componen en el comprobante y además visualizar los estados del comprobante. Estos estados son los mensajes que nos retorna el sistema de facturación electrónica vinculado a cada uno de los comprobantes, esto se graba en la tabla cpf_cfelogestado. El query además de las vistas del comprobante, realiza tres consultas de consistencia de los datos:Control Monto Total del CabezalControl Total a Pagar del CabezalControl ImponiblesUna vez detectado y ajustado el problema, el sistema cuenta con la posibilidad de hacer un reenvío el comprobante. Para esto existen diferentes formularios en las diferentes implementaciones y sistemas de facturación con los que Nodum se integra. Una vez realizado el reenvío se puede volver a ejecutar la query y verificar el envío correcto. Esto se ve como un nuevo registro en la tabla de estados.
¿Cómo instalar un certificado digital a InvoiCy?
Los pasos son los siguientes:
Conectarse a InvoiCy
Ir al Panel de Control
Seleccionar Certificados, confirmar usuario y password
Dentro de Certificados, ir a Agregar. En el panel de archivo seleccionar el nuevo certificado y confirmar su password. Este password es que se le dio al certificado al descargarlo.
Allí se da guardar y el certificado queda activo.
Cualquier duda conectarse con su referente en Nodum.
Conectarse a InvoiCy
Ir al Panel de Control
Seleccionar Certificados, confirmar usuario y password
Dentro de Certificados, ir a Agregar. En el panel de archivo seleccionar el nuevo certificado y confirmar su password. Este password es que se le dio al certificado al descargarlo.
Allí se da guardar y el certificado queda activo.
Cualquier duda conectarse con su referente en Nodum.
¿Cómo realizar una Limpieza de tablas de la base de datos de Invoicy?
Antes de hacer cualquier tipo de limpieza consultar con su referente en Nodum.
Cuando se emite un resguardo, qué fecha valor debería llevar? La de la emisión o la de la factura?.
La forma en que Nodum maneja los resguardos hace que esto no sea un problema habitualmente. Cuando se ingresan las facturas de proveedor los saldos a ser afectados por los resguardos se transforman a pesos al tipo de cambio de cambio de la factura y luego se emite un resguardo en pesos por esos comprobantes. En resumen el resguardo es en pesos pero tiene implícito el tipo de cambio de la factura para transformarlo. En caso que existieran varias facturas en un mismo resguardo no es un problema porque los pesos de cada factura son los correctos. En el sistema actualmente únicamente se podría emitir un resguardo en dólares si emite como e-resguardo directo, sería utilizando el formulario Emision de E-Resguardo Directa (TadmEmisEResg). Habitualmente estos se emiten también en pesos pero en el hipotético caso de emitirlo en dólares el tipo de cambio a utilizar debería ser el de la factura.
¿Cómo se puede comparar que todo la facturación emitida esté en InvoiCy?
Existen dos formas de realizar este control:Utilizando el reporte Facturación Diaria DGI (NJRFactDiariaDgi), este reporte además de los datos habituales de facturación tiene una última columna con el status del comprobante en DGI. Existe un query en el Express que se llama Comprobantes que no están en InvoiCy, este query compara directamente la tabla de facturación de Nodum con la tabla de facturación de InvoiCy. Para que funcione se debe configurar correctamente la base de InvoiCy.
¿Cómo y dónde se definen los códigos de retención que se usan para e-factura?
El formulario para vincular los tipos impuestos de retención y sus respectivas tasas en Nodum con el dato correspondiente en DGI es Relación Tasas Ret/Percep. Nodum - CFE (MCFERetPer). Lo que aquí se carga se va a enviar como dato dentro de cada e-factura. Este dato operativamente en el sistema no se usa pero es necesario para que los comprobantes sean aprobados por DGI. Este dato ahora lo controla DGI y debe estar correctamente cargado. La última tabla que DGI publicó para esto está en el siguiente link Tabla DGI Si existen dudas con esto consultar son su referente en el equipo de Nodum.
¿Cómo implementar ASU?
La implementación de ASU requiere enviar la información en las e-facturas de la forma en que la esperan los supermercados. Implica ajustar varias vistas, aquí se detalla qué vistas son - ASU - pero además requiere que el cliente cargue un conjunto de datos adicionales como las sucursales de cada supermercado con una codificación específica.
Los datos más relevantes a considerar son:
Código EAN de Artículos
Sucursales de cada Supermercado
Códigos de unidades a utilizar.
Para quienes utilicen Rondanet para captar los pedidos de los supermercados la mayor parte de la información ya deberá estar ingresada porque se necesita también para esta integración.
Cualquier duda adicional contactarse con referente en el equipo Nodum.
Los datos más relevantes a considerar son:
Código EAN de Artículos
Sucursales de cada Supermercado
Códigos de unidades a utilizar.
Para quienes utilicen Rondanet para captar los pedidos de los supermercados la mayor parte de la información ya deberá estar ingresada porque se necesita también para esta integración.
Cualquier duda adicional contactarse con referente en el equipo Nodum.
Tengo una factura rechazada con el siguiente mensaje: IndAgenteResp tiene valor, pero lista RentenPercp es vacía. Qué debo revisar?
En la línea de los comprobantes electrónicos existe un valor, IteIndAgenteResp de la vista v_cfelin, que debe ir vacío cuando no existe ningún tipo de retención o con una R cuando sí existen retenciones asociadas a esa línea. Cuando el valor se envía en R existen un conjunto de datos adicionales vinculados a la retención que deben ser enviados correctamente, las retenciones en Nodum se cargan con tres vistas:v_cferetencpercepdet: Es el detalle de las retenciones para cada una de las líneas , se vincula con cada línea mediante su clave - nro_trans, cod_articulo, especif_factura, tipo_vta - y se envía de forma desagregada. En la implementación vieja de e-factura para que esto sea así debe ser nulo el campo version de la tabla ct_cfeempresas.v_cfeRetencPercep: Es una agrupación por concepto de retención, esto acumula cada línea y se envía como subtotales dentro del cabezal de cada comprobante. Se distingue si genera crédito fiscal o no.v_cferetencpercepres: Es el total retenido que se envía a nivel de cabezal. Se distingue si genera crédito fiscal o no. El error en este caso concreto que es el sistema envía una línea en R en el campo IteIndAgenteResp pero no envía el detalle asociado a esa línea en la v_cferetencpercepdet. Para revisar cualquier error en una e-factura existe un query que se llama Revisión E-factura por Trans, en ese query dado un número de transacción, se puede revisar el contenido de cada una de las vistas que compone un comprobante electrónico.
¿Tengo que anular la factura si queda en estado rechazado?
No es necesario, debería revisar el mensaje de rechazo en el query Revisión E-factura por Trans. (Solapa Estado de comprobante). Luego en base al mensaje se podría corregir el error y reenviar el CFE o en caso de no tener claro que sucede contactarse con Soporte y facilitar el mensaje de error.
¿Qué datos debo tomar en cuenta a la hora de emitir una e-factura de exportación?
Una e-factura de exportación toma en cuenta tres datos específicos: IncotermModalidad de VentaMedio de TransporteEstos datos se deberían obtener como parte de la operativa normal del proceso de exportaciones pero como no siempre se utiliza todo el proceso, existen una configuración por defecto para CFE a nivel de Parámetros Exportación (MParamExpo). Estos datos se deben enviar como parte del cabezal de los documentos asociados a exportaciones en DGI - facturas, notas de crédito y notas de débito - y son obligatorios. Los tres valores cuentan con una relación entre los valores de Nodum y los valores de DGI, los valores DGI son los que realmente se envían en las e-facturas. En muchos clientes la solución adoptada es inicializar esos tres valores por defecto en facturas directas y permitir que el usuario modifique los valores cuando sea necesario. A la hora de emitir una nota de crédito se heredan los valores asociados a la factura original. Existe una consideración adicional para las e-facturas de exportación y es que la tasa de IVA no puede ser una tasa exenta sino que debe ser una tasa diferente y que se envíe como Exportación o Asimilada. Esto requiere tener una tasa específica y con una configuración de columnas DGI específica para ella. Esto último se detalla en esta otra respuesta, Nodum Wiki (nodumsoftware.com).
¿Cómo solicitar un CAE en DGI?
Ingresar a DGI Servicios en línea en: https://servicios.dgi.gub.uy/
Seleccionar: Constancias/e-Factura Constancia Comprobante Fiscal Electrónico - Solicitud.
(Fig.1)
3- Haciendo click en el link resaltado se abre un formulario en el que se debe seleccionar tipo de CFE y cantidad de documentos a solicitar.
4- Al confirmar aparecerá la siguiente pantalla:
Antes de cerrar seleccionar la flecha a la derecha de "CAE" para descargar el archivo que contiene la autorización de emisión.
El Cae va a quedar guardado en la carpeta de descargas.
¿ Cómo cambiar código de la sucursal en Invoicy?
El Código de la Sucursal (o de la Casa Central) es un código único para cada sucursal/casa central y es definido por la DGI. La empresa puede ver el código de cada una de sus sucursales a través del instructivo en ese link.
Caso sea necesario cambiar el código de la sucursal en InvoiCy hay algunos pasos para hacer:
Paso 1: Acceder en InvoiCy > Panel de Control > Datos de la sucursal > Códigos de la sucursal registrado en la DGI y informar el código correcto, además de su fecha de vigencia, por fin poner un clic en Agregar Nuevo y luego en Guardar.
Paso 2: Luego de cambiar los datos de la sucursal, debemos ir al formulario Relación Empresas Nodum - CFE (o MCFEEmpresas por su código) y cambiar los mismos datos de la sucursal allí, según corresponda.
Caso sea necesario cambiar el código de la sucursal en InvoiCy hay algunos pasos para hacer:
Paso 1: Acceder en InvoiCy > Panel de Control > Datos de la sucursal > Códigos de la sucursal registrado en la DGI y informar el código correcto, además de su fecha de vigencia, por fin poner un clic en Agregar Nuevo y luego en Guardar.
Paso 2: Luego de cambiar los datos de la sucursal, debemos ir al formulario Relación Empresas Nodum - CFE (o MCFEEmpresas por su código) y cambiar los mismos datos de la sucursal allí, según corresponda.
No veo en Nodum e-Box facturas que si las veo en el proveedor de facturación electrónica
Fijarse en los Parámetros por Empresa/Sucursal - CFE la cantidad de días del parámetro DIAS_CFEPROV.
En la bandeja de entrada de comprobantes compra (Nodum eBox), ¿el sistema ya sabe que existe la factura antes de yo asignarla a un formulario?
La respuesta es sí. El sistema evalúa si la factura ya fue contabilizada, comparando por: Empresa, proveedor, número y serie de comprobante. Si ya fue contabilizada anteriormente, aparecerá una "S" en el documento correspondiente.
¿Qué hacer cuando cambiamos de proveedor de correos?
Para actualizar esta información en el sistema de facturación electrónica hay que solicitar las configuraciones del nuevo correo al proveedor de correo y enviarle esta información al proveedor de facturación electrónica que tenga para que realice los cambios. En caso de tener InvoiCy ver respuesta detallada.
¿Cuantas lineas acepta una factura?
Las facturas electrónica aceptan 200 lineas.
¿Dónde puedo ver los motivos de rechazo/anulación de comprobantes electrónicos?
Existe una query llamado Revisión de Efactura dónde filtran por numero de transacción y en la pestaña Estados del Comprobante pueden ver el motivo de rechazo/anulación.Si no tienes definido esta query debes solicitarla a través de soporte@nodum.com.uy
Luego de actualizar InvoiCy no aparecen las facturas de ventas.
Revisar que el filtro de fecha sea últimos envíos. Si luego de hacer esto siguen sin visualizarse los comprobantes comunicarse con soporte@nodum.com.uy
¿Dónde se cambia el e-mail de un receptor electrónico?
El e-mail de un receptor/cliente se cambia desde el mantenimiento de clientes en Nodum.
¿El Formato de Impresión de la adenda en Rondanet dónde se configura?
El formato de impresión se configura desde Nodum en el mantenimiento Adenda Rondanet, en el campo formato de impresión va con valor 1.
Falla la comunicación entre empresas.
Este problema ocurre cuando la tarea de envío de E-mails a clientes o la descarga de comprobantes recibidos no se pudo ejecutar. Las razones pueden variar normalmente es por una falla en la red, por ejemplo: se corto el Internet y no pudieron ejecutarse las tareas.De todas maneras siempre tengas estas notificaciones es mejor verificar que todo funcione correctamente.
No viajan los comprobantes electrónicos.
Lo primero que hay que hacer es reenviar el comprobante a través de Nodum y luego verificar su status desde el query Revisión de E-factura por TransVer status del CFE
¿Cómo imprimo una factura ya emitida desde InvoiCy?
Para imprimir desde InvoiCy hay que ir al detalle del comprobante y desde las acciones hacer clic en el botón de la impresora para abrir el comprobante en formato de impresión y desde imprimir desde el botón de impresión.
Falla en la descarga de CFEs.
Verificar que los comprobantes estén en la bandeja de entrada del correo electrónico sin leer. Verificar que en el sistema de facturación este funcionando la configuración del correo.Si estos puntos están correctos el error de la falla en la descarga pudo haber sido temporal, debido a un problema de conexión pasajero, de lo contrario comunicarse con soporte@nodum.com.uy.
¿Cómo gestionar una firma digital? ¿Qué hacer cuando se vence el certificado digital?
Si realiza el tramite a través de Nodum, enviar un correo a soporte@nodum.com.uy solicitando un nuevo certificado digital y adjuntando la siguiente información de la persona que realizará el tramite: CI, nombre y apellido completo. De la empresa que solicita: Razón social, RUT, nombre fantasía, dirección fiscal, celular, departamento y ciudad.
¿Cómo veo cuándo se vencen los CAEs?
La fecha de vencimiento de CAE figura en el sistema de facturación electrónica, en caso de tener InvoiCy leer la respuesta detallada, de lo contrario comunicarse con su proveedor de facturación electrónica para que le brinde esta información.
Omiso de reporte diario.
Si su proveedor de facturación electrónica es InvoiCy puede generar los reportes diarios faltantes desde InvoiCy en la sección de Reportes >Reporte Diario dando clic en el botón generar reporte diario.
¿Cómo anulo un comprobante en Nodum si DGI me lo anuló?
La anulación de comprobantes generados se pueden realizar a través de los formularios: Anulación Doc. Ventas Generados, Anulación de Remitos Generados, Anulación de Resguardos Generados.
Estos formularios filtran los comprobantes a anular en base al mes del campo Fecha*. Si se quiere anular un comprobante que se emitió el mes pasado, primero se debe cambiar la fecha para el último día del mes en el cual se emitió el comprobante (por ej.: 31/05 para anular un comprobante emitido en mayo).
Estos formularios filtran los comprobantes a anular en base al mes del campo Fecha*. Si se quiere anular un comprobante que se emitió el mes pasado, primero se debe cambiar la fecha para el último día del mes en el cual se emitió el comprobante (por ej.: 31/05 para anular un comprobante emitido en mayo).
¿Cómo poner una adenda fija?
La adenda fija se parametriza en el formulario Aviso Adenda CFE.
¿Necesito generar un contra remito, cómo lo hago?
Para realizar un contra remito de plaza existe el formulario Contra Remito Plaza, para remito de exportación existe el formulario Contra Remito Exportación y para remito asimilado exportación existe el formulario Contra Remito Exportacion Anticipada.
No se actualiza el estado de comprobantes en Nodum.
CFE, para forzar la actualización puede ejecutar este formulario y darle aceptar.
CFE rechazado el mensaje de Invoicy dice *Falla al validar el documento [ Validation error: El valor del elemento 'http://cfe.dgi.gub.uy:TipoDocRecep' no es igual que el valor fijo.] | PCFE009 * el TipoDocRecep.
El tipo de comprobante no coincide con el tipo de documento del receptor.
Cómo emitir un resguardo por dividendos.
Para estos casos donde no existe factura, se debe utilizar el formulario Emision de E-Resguardo Directa. (Fig.1)El cual permite ingresar a mano las tasas de retenciones y los importes para calcular la retenciones que corresponde.
Anulamos por error una factura cómo se arregla (paso que anularon por anulación de doc ventas generados una factura que ya había viajado a dgi)
Para solucionar este problema deben comunicarse a Soporte. No existe forma de solucionarlo sin un arreglo técnico.
Cual es el link para entrar a InvoiCy?
Depende si la instalación de Invoicy es InHouse o es en Nube. Esto podemos verlo en el formulario CFE - URLs, buscamos el registro con el Codigo de Web Service: MIG_ENVIO. (Fig.1)En caso de que la URL sea http://appuy.migrate.info/InvoiCy/aws_emissionfactura.aspx quiere decir que se conecta a la Nube por lo tanto el link para acceder es: https://efacturanodum.migrate.info/InvoiCyEn caso de que la URL NO sea http://appuy.migrate.info/InvoiCy/awsemissionfactura.aspx quiere decir que no se conecta a la Nube por lo tanto el link para acceder es el que aparece en la configuración quitando aws_emissionfactura.aspx
A un proveedor se le hizo la emisión de resguardos y en ese momento se dan cuenta que no corresponde retenerle imeba. Cual seria la mejor manera de corregir esto?
Generando un Contra Resguardo por el valor del resguardo por el formulario Emision de E-Resguardo Directa. Luego pedir las notas de credito de las facturas y al tener las facturas correctas volver a generar el resguardo.
Si tengo un recibo electrónico, como lo anulo?
Para anular un recibo electrónico existe el formulario Anulación Recibos Emitidos. (Fig.1)
No me aparecen comprobantes en reportes de ventas DGI
Una de las causas se puede ver en el formulario Documentos Ventas DGI donde deben estar configurados los documentos que se usan para emitir. (Fig 1)Otra causa conocida es en el formulario Columnas Informe DGI donde deben estar configuradas las tasas de impuestos que se usan. (Fig 2)