NODUM - ERP / CUENTAS DEUDORAS
Puedo usar recibos electronicos y manuales a la vez?
Sí, se puede hacer. El recibo electrónico no existe como documento fiscal electrónico se usa por comodidad .Por lo general se implementa con un sitio de facturación manual pero en algunos clientes hemos implementado formularios diferentes.
Como parte de la respuesta técnica dejamos la documentación de implementador de e-recibos.
Como parte de la respuesta técnica dejamos la documentación de implementador de e-recibos.
¿Cómo usar un cheque recibido en más de un recibo?
En la sección “valores” de los distintos formularios de cobranza se ingresa n los cheques recibidos. Puede ingresarse en más de un registro de cobranza mismo cheque y Nodum se va a encargar de mantener el saldo como si fuera un único documento. Es importante saber que el cheque debe tener los mismos valores en Documento, Número, Serie, Fecha de Vencimiento, banco y sucursal, de lo contrario Nodum no agrupara los registros y los mantendrá como dos cheques distintos.
¿Puedo emitir recibos electrónicos de cobranza?
Si. Es necesario tener correctamente parametrizada la conexión con el proveedor de facturación electrónica y los formularios necesarios en Nodum.
¿Me da error el número de recibo que estoy ingresando, por qué puede ser?
El número de recibo ingresado no existe en ninguna de las libretas declaradas en el sistema en el formulario “Libreta Recibos”.
¿Como registro un canje de un cliente?
En los formularios de Ingreso de recibos existe un bloque llamado canje. Lo declarado en ese bloque imputa a la cuenta de canje que debe estar parametrizada en el formulario “Imputación Contable de Documentos” en el documento “canjerec”. Una vez ingresado el canje debe realizarse una Afectación de documentos que mate la factura de proveedor contra la cuenta de canje de recibos usada en el recibo de cobranza.
¿Un cliente me paga la factura de otro, como lo registro?
Es necesario que ambos clientes de Nodum pertenezcan al mismo “Grupo de Cobro” o “Grupo de Holding”. Esto se define a nivel del cliente. Luego al ingresar el recibo puedo buscar facturas pertenecientes al grupo de holding del cliente ingresado en el cabezal.
¿Cómo ingreso un adelanto de un cliente?
En los recibos de cobranzas existe una sección llamada “Anticipos” con un bloque llamado “Generación de Anticipos”. En ese bloque se registra el importe pago a cuenta por parte del cliente. En este bloque se registra el anticipo al cliente que moverá la cuenta contable parametrizada en el documento “anticli” del formulario “Imputación Contable de Documentos”.
¿Cómo se hace para ingresar vuelto en una moneda distinta a la cobrada?
Los formularios de Cobranza del ERP contienen un bloque llamado “Vueltos en Efectivo”. Ese bloque permite el ingreso del monto y moneda del vuelto a entregar.
Quiero cobrar una factura y no la puede seleccionar
Los formularios de Cobranza se separan en dos tipos: Cobranza a Crédito y Cobranza Contado. La diferencia es que contado no solicita o utiliza la numeración del remito ya que el contado no lo necesita. Un error común es buscar dentro de los formularios de crédito facturas o tickets contado. Otro error conocido es que no se coloque correctamente la moneda de documentos en el cabezal del recibo. El campo “Moneda docs a afectar” permite seleccionar la moneda de los comprobantes que quiero llamar para ese recibo.