ADMINISTRACION SISTEMA / CFE
Como ver la cantidad de copias que se imprime tanto desde Nodum como desde Invoicy?
Lo primero que hay que ver es en el formulario "Parametrización de Documentos a Emitir" (MDocEmitir) que tienen parametrizado en el parámetro IMPRESION.
Si el que imprime es NODUM, la cantidad de copias está en el mismo formulario, en el parámetro CANTCOPIAS.
Si es INVOICY el que imprime, le manda en el tag CfeImpCantidad la cantidad de copias que se parametricen ahí.
Si el que imprime es NODUM, la cantidad de copias está en el mismo formulario, en el parámetro CANTCOPIAS.
Si es INVOICY el que imprime, le manda en el tag CfeImpCantidad la cantidad de copias que se parametricen ahí.
¿Cómo parametrizar el envío de mails de CFE desde Nodum?
Para esto se debe configurar el mantenimiento "Parametrización Mail CFE" (MCFEParMail) para la empresa deseada.
En este mantenimiento se ingresa: empresa, asunto del mail, nombre de archivo, y un cuerpo. También se define un correo para el envío del mail.
Se pueden utilizar las variables: @Serie, @Numero y @Documento.
Por ejemplo, si un cliente necesita parametrizar el envío de eRecibos de cobranza por mail desde Nodum, se puede cambiar el valor que toma @Documento en las vistas:
- Si el cliente tiene eFactura viejo: campo nom_docum de la v_cfeimpresion_nodum.
- Si el cliente tiene eFactura nuevo: campo nom_docum de la v_cfecabres.
En este mantenimiento se ingresa: empresa, asunto del mail, nombre de archivo, y un cuerpo. También se define un correo para el envío del mail.
Se pueden utilizar las variables: @Serie, @Numero y @Documento.
Por ejemplo, si un cliente necesita parametrizar el envío de eRecibos de cobranza por mail desde Nodum, se puede cambiar el valor que toma @Documento en las vistas:
- Si el cliente tiene eFactura viejo: campo nom_docum de la v_cfeimpresion_nodum.
- Si el cliente tiene eFactura nuevo: campo nom_docum de la v_cfecabres.
MCFEProveedores - Consultas de estado
En MCFEProveedores, hay una grilla de estados, en la misma hay 4 checks que son los que manejan el comportamiento de las consultas de estado.
A cada estado se le parametriza:
1 - Sigue consultando:
Indica si este estado, es un estado que debe ser consultado de vuelta, es decir, si los comprobantes en este estado deben seguir apareciendo en el formulario ConsultaCFE.
2 - Es Aprobado:
Indica si es un estado aprobado o no, independientemente de si se seguira consultando.
3 - Es Rechazado:
Indica si es un estado rechazado o no, independientemente de si se seguirá consultando.
4 - Actualiza status fac.:
Indica si cuando se llega a este estado, se actualizará el status_fac de la factura.
En caso de que este checkeado, se fijara en los parámetros 2 y 3, para saber a que valor se debe actualizar el status_fac.
Si es un estado aprobado, se actualiza a F. Si es un estado rechazado, se actualiza a N.
A cada estado se le parametriza:
1 - Sigue consultando:
Indica si este estado, es un estado que debe ser consultado de vuelta, es decir, si los comprobantes en este estado deben seguir apareciendo en el formulario ConsultaCFE.
2 - Es Aprobado:
Indica si es un estado aprobado o no, independientemente de si se seguira consultando.
3 - Es Rechazado:
Indica si es un estado rechazado o no, independientemente de si se seguirá consultando.
4 - Actualiza status fac.:
Indica si cuando se llega a este estado, se actualizará el status_fac de la factura.
En caso de que este checkeado, se fijara en los parámetros 2 y 3, para saber a que valor se debe actualizar el status_fac.
Si es un estado aprobado, se actualiza a F. Si es un estado rechazado, se actualiza a N.
Error en Invoicy - Indicador de facturación no válido
Cuando nos aparece este rechazo en Invoicy:
"Indicador de facturación no valido: El Indicador de Facturación (tag IteIndFact) debe ser 10 (Exportación y asimiladas) o 5 (Entrega Gratuita) o 6 (Producto o servicio no facturable) o 7 (Producto o servicio no facturable negativo) en e-Factura de exportación | PCFE004"
Se debe a que en el formulario MClientes, en la solapa Impuestos, la grilla está vacía o con un IVA con el check de exento u otra tasa. Debería tener IVA - Tasa 10.
Se adjunta captura de cómo debería estar.
Chequear en el campo "cod_tasaimp1" de la "cps_facturas" que tenga tasa 10.
"Indicador de facturación no valido: El Indicador de Facturación (tag IteIndFact) debe ser 10 (Exportación y asimiladas) o 5 (Entrega Gratuita) o 6 (Producto o servicio no facturable) o 7 (Producto o servicio no facturable negativo) en e-Factura de exportación | PCFE004"
Se debe a que en el formulario MClientes, en la solapa Impuestos, la grilla está vacía o con un IVA con el check de exento u otra tasa. Debería tener IVA - Tasa 10.
Se adjunta captura de cómo debería estar.
Chequear en el campo "cod_tasaimp1" de la "cps_facturas" que tenga tasa 10.
Error en Invoicy -
Cuando nos aparece este rechazo en Invoicy:
Falla al validar el documento [Validation error: The 'http://cfe.dgi.gub.uy:FmaPago' element has an invalid value according to its data type.] | PCFE009
Se debe a que no está realizada la relación de una nueva forma de pago con Nodum. Esto se debe relacionar en el formulario: "Relación Formas de Pago Nodum - CFE".
Falla al validar el documento [Validation error: The 'http://cfe.dgi.gub.uy:FmaPago' element has an invalid value according to its data type.] | PCFE009
Se debe a que no está realizada la relación de una nueva forma de pago con Nodum. Esto se debe relacionar en el formulario: "Relación Formas de Pago Nodum - CFE".
CFE rechazado por importe facturado superior al habitual
Mirar archivo en el Drive:
https://docs.google.com/document/d/15sKV9dOzIbGr5zCRrgZIJEkBel6jlSmo6bfk85uiLvs/edit
https://docs.google.com/document/d/15sKV9dOzIbGr5zCRrgZIJEkBel6jlSmo6bfk85uiLvs/edit
ERROR: protocol_version al enviar un comprobante al sistema de facturación electrónica
Cuando se intenta enviar un comprobante al sistema de facturacion electronica
y aparece el siguiente error: "error protocol_version":
Esto se debe a que la version de la JDK (Java Development Kit) instalada en el servidor.
Si la version no esta actualizada, no podra conectar con los protocolos de seguridad y sera necesario actualizarla.
Podras actualizarlo chequeando en el siguiente Link: Descargar JDK
y aparece el siguiente error: "error protocol_version":
Esto se debe a que la version de la JDK (Java Development Kit) instalada en el servidor.
Si la version no esta actualizada, no podra conectar con los protocolos de seguridad y sera necesario actualizarla.
Podras actualizarlo chequeando en el siguiente Link: Descargar JDK
Como actualizar INVOICY
Se debe estar logeado en el servidor donde se encuentra instalado Invoicy, y contar con privilegios de administrador.
Como actualizar Invoicy:
Se debe estar logeado en el servidor donde se encuentra instalado Invoicy, y además contar con privilegios de administrador.
1- Se debe revisar que el proceso de InvoicyControlPanel.exe no este corriendo en el Administrador de tareas de Windows. En caso de estar ejecutándose se debe cancelar
2- Luego debes ingresar "IIS" en el buscador de Windows y seleccionar "Administrador de Internet Information Services (IIS)". Una vez abierto se debe desplegar el ítem “Grupos de aplicaciones”, donde se encuentran los servicios web definidos en el servidor. Ahi apareceran tres procesos poolInvoiCy, poolIncvoicyFirma y poolInvoiCyWeb. Se deberan sleccionar dichos processos y detener su ejecucion uno por uno.
3- Backup base de datos InvoicyProd (SQL SERVER) Es recomendable que se pueda hacer un respaldo de la base de datos antes de ejecutar el actualizador de Invoicy.
4- Versión de la base de datos Para saber la versión de la base de datos, se puede ejecutar el siguiente comando de SQL. “SELECT @@version”
dependiendo de la version del motor de la base de datos, debemos elegir una version del instalador de invoicy
5- Descarga de actualizador de Invoicy.
Para hacerlo accede al siguiente url. http://www.invoicy.com.uy/ES/Invoicy/news/
6- Ejecución del actualizador Léase este artículo. Léeme
7- Una vez finalizada la ejecución del instalador, volvemos a iniciar los servicios de Invoicy en el (IIS) que fueron detenidos en el punto 2 de este manual.
(Al final de este articulo se encuentra un PDF con la informacion mas detallada e imagenes ilustrativas)
Como actualizar Invoicy:
Se debe estar logeado en el servidor donde se encuentra instalado Invoicy, y además contar con privilegios de administrador.
1- Se debe revisar que el proceso de InvoicyControlPanel.exe no este corriendo en el Administrador de tareas de Windows. En caso de estar ejecutándose se debe cancelar
2- Luego debes ingresar "IIS" en el buscador de Windows y seleccionar "Administrador de Internet Information Services (IIS)". Una vez abierto se debe desplegar el ítem “Grupos de aplicaciones”, donde se encuentran los servicios web definidos en el servidor. Ahi apareceran tres procesos poolInvoiCy, poolIncvoicyFirma y poolInvoiCyWeb. Se deberan sleccionar dichos processos y detener su ejecucion uno por uno.
3- Backup base de datos InvoicyProd (SQL SERVER) Es recomendable que se pueda hacer un respaldo de la base de datos antes de ejecutar el actualizador de Invoicy.
4- Versión de la base de datos Para saber la versión de la base de datos, se puede ejecutar el siguiente comando de SQL. “SELECT @@version”
dependiendo de la version del motor de la base de datos, debemos elegir una version del instalador de invoicy
5- Descarga de actualizador de Invoicy.
Para hacerlo accede al siguiente url. http://www.invoicy.com.uy/ES/Invoicy/news/
6- Ejecución del actualizador Léase este artículo. Léeme
7- Una vez finalizada la ejecución del instalador, volvemos a iniciar los servicios de Invoicy en el (IIS) que fueron detenidos en el punto 2 de este manual.
(Al final de este articulo se encuentra un PDF con la informacion mas detallada e imagenes ilustrativas)
Regularización de comprobantes rechazados por montos no habituales
Esta funcionalidad puede ser utilizada exclusivamente por los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos.
La misma consiste en la posibilidad de regularizar aquellos comprobantes que hayan sido rechazados (CFE) u observados (CFC) exclusivamente por los motivos E06 o C06 respectivamente: “Importe informado en el CFE excede montos habituales”. Corresponde solicitar la aceptación de comprobantes cuando el monto de la operación documentada en el mismo es correcto a pesar de que la DGI lo consideró atípico para la operativa normal del contribuyente. Por lo tanto, el emisor debe verificar previamente a solicitar la regularización, que dicho comprobante respalda una operativa real y que no ha quedado rechazado por un error en el monto informado en el comprobante.
En caso de que corresponda a un error, debe volver a enviar el comprobante corregido como lo hace habitualmente. Las solicitudes de autorización de comprobantes solamente se realizan a través del Portal de Factura Electrónica de DGI y en el presente instructivo se detalla la forma de realizarlas y en caso de no ser posible hacerlo, el procedimiento a seguir adjunto (pdf).
Nota: Para los clientes que tengan como proveedor de FE a InvoiCy, entre las opciones del CFE, fue agregada la opción de cambiar su estado a Autorizado (imagen adjunta), luego que se regularice su situación en DGI, y quede como Recibido en el portal de eFactura.
La misma consiste en la posibilidad de regularizar aquellos comprobantes que hayan sido rechazados (CFE) u observados (CFC) exclusivamente por los motivos E06 o C06 respectivamente: “Importe informado en el CFE excede montos habituales”. Corresponde solicitar la aceptación de comprobantes cuando el monto de la operación documentada en el mismo es correcto a pesar de que la DGI lo consideró atípico para la operativa normal del contribuyente. Por lo tanto, el emisor debe verificar previamente a solicitar la regularización, que dicho comprobante respalda una operativa real y que no ha quedado rechazado por un error en el monto informado en el comprobante.
En caso de que corresponda a un error, debe volver a enviar el comprobante corregido como lo hace habitualmente. Las solicitudes de autorización de comprobantes solamente se realizan a través del Portal de Factura Electrónica de DGI y en el presente instructivo se detalla la forma de realizarlas y en caso de no ser posible hacerlo, el procedimiento a seguir adjunto (pdf).
Nota: Para los clientes que tengan como proveedor de FE a InvoiCy, entre las opciones del CFE, fue agregada la opción de cambiar su estado a Autorizado (imagen adjunta), luego que se regularice su situación en DGI, y quede como Recibido en el portal de eFactura.
Requisitos para Instalar Invoicy
Se adjunta documento con los requisitos para poder instalar Invoicy.
Redondeos CFE
Al emitir un CFE, puede ser necesario indicar en su detalle un importe correspondiente al redondeo del mismo. En este formulario se parametrizan los datos necesarios para incluir dicho redondeo dentro de un CFE (Comprobante Fiscal Electrónico).
Param Proveedores Recepcion CFE
Desde este formulario se parametrizan todos los proveedores que se desean incluir en el proceso recepción de CFE.
Si un cliente es marcado como del exterior, documento legal EXT, ¿se debería marcar como consumidor final?
El campo "Código Legal" debería ser EXT y en el campo contiguo 8 ceros, y el campo "Consum. Final" (solapa Inf. Comercial) debería estar en S.
Si se realizó una factura y el rechazo fue por el código legal, luego de corregir el mantenimiento de clientes, se puede hacer reenvío de la factura.
Si se realizó una factura y el rechazo fue por el código legal, luego de corregir el mantenimiento de clientes, se puede hacer reenvío de la factura.